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上海市闸北区环境监察支队2015年度决算

成文日期:2016-09-05文号:索取号:JC4900000-2016-010发布机构:区环保局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区环保局 发稿时间 :2016-09-06 10:32 阅读次数:【推荐】【纠错】
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第一部分    上海市闸北区环境监察支队概况

 

一、主要职责

1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;

2、依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督检查,并按规定进行处理;

3、负责对辖区内单位落实各项环保制度的情况进行现场监督检查;

4、负责对辖区内污染源的污染物排放和污染防治设施的运转情况进行监督检查;

5、负责建设项目“三同时”制度执行情况的监督检查;

6、负责废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等的排污申报及排污费的征收工作;

7、负责排污费财务管理以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作;

8、负责“12369”环保应急热线的日常运行和管理;参与环境污染事故、纠纷的调查处理及承办有关与职能相对应的人大代表建议和政协委员提案,以及群众来信来访的接待和答复工作;

9、负责环境监察人员的业务培训,总结交流环境监察工作经验;

10、承办区环保局及上级环境监察部门委派的其他任务。

二、机构设置

上海市闸北区环境监察支队不设置内设机构。

 

第二部分    上海市闸北区环境监察支队2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

321.30

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

20.89

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

14.60

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.76

 

 

节能环保支出

264.67 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

9.52

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

342.19

本年支出合计

295.55

动用历年结余

 

本年结余

46.64

合  计

342.19

合  计

342.19

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

14.61

14.61

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

14.61

14.61

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

14.61

14.61

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.76

6.76

 

210

05

 

  医疗保障

6.76

6.76

 

210

05

01

    行政单位医疗

6.76

6.76

 

211

 

 

节能环保支出

243.78

208.15

35.63

211

01

 

  环境保护管理事务

243.78

208.15

35.63

211

01

01

    行政运行

208.15

208.15

 

211

01

02

    一般行政管理事务

35.63

 

35.63

221

 

 

住房保障支出

9.52

9.52

 

221

02

 

  住房改革支出

9.52

9.52

 

221

02

01

    住房公积金

9.52

9.52

 

合  计

274.67

239.04

35.63

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

182.33

182.33

 

301

01

  基本工资

36.90

36.90

 

301

02

  津贴补贴

109.54

109.54

 

301

03

  奖金

9.63

9.63

 

301

04

  社会保障缴费

26.07

26.07

 

301

06

  伙食补助费

0.05

0.05

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

0.14

0.14

 

302

 

商品和服务支出

32.29

 

32.29

302

01

  办公费

3.06

 

3.06

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

3.23

 

3.23

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.24

 

0.24

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.10

 

0.10

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.25

 

0.25

302

17

  公务接待费

0.46

 

0.46

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.00

 

2.00

302

29

  福利费

3.60

 

3.60

302

31

  公务用车运行维护费

6.39

 

6.39

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

12.96

 

12.96

303

 

对个人和家庭的补助

24.42

24.42

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

14.61

14.61

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.20

0.20

 

303

11

  住房公积金

9.52

9.52

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.09

0.09

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

239.04

206.75

32.29

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

32.29

11.03

8.19

 

 

9.53

7.73

 

 

9.53

7.73

1.50

0.46

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:上海市闸北区环境监察支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市闸北区环境监察支队2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度决算收入情况说明

上海市闸北区环境监察支队2015年度决算收入总计342.19万元,其中:财政拨款收入321.30万元,占94%;其他收入20.89万元,占6%。

二、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度决算支出情况说明

上海市闸北区环境监察支队2015年度决算支出总计295.55万元,其中:基本支出259.92万元,占88%;项目支出35.63万元,占12%。

三、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计328.27万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”14.61万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)”14.61万元,主要用退休人员工资及福利费用。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”6.76万元,其中:

“行政单位医疗(项)”6.76万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工基本医疗保险费。

4、“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)”243.78万元,其中:

“行政运行(项)”208.15万元,主要用于本单位的基本支出。

“一般行政管理事务(项)”35.63万元,主要用于本单位的项目支出。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”9.52万元,其中:

“住房公积金(项)”9.52万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工住房公积金。

四、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计239.04万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”182.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”32.29万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”80.39万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金。

五、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区环境监察支队2015年度“三公”经费决算数8.19万元,比预算节约2.84万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:节约。其中:

公务用车购置及运行维护费决算7.73万元,比预算节约1.80万元,其中:公务用车运行维护费7.73万元。主要用于公务车辆的维修、燃料、保险及停车等费用。

公务接待费决算0.46万元,比预算节约1.04万元,主要用于招待来访人员的客饭。

六、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区环境监察支队2015年度机关运行经费决算数32.29万元。

七、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区环境监察支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算5.73万元,其中:政府采购货物决算0.26万元、政府采购服务决算5.47万元。

    九、关于上海市闸北区环境监察支队2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市闸北区环境监察支队共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

固定资产总值139.29万元。

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