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上海市静安区环境保护局2015年度决算

成文日期:2016-09-05文号:索取号:JC4900000-2016-005发布机构:区环保局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区环保局 发稿时间 :2016-09-06 09:24 阅读次数:【推荐】【纠错】
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第一部分    上海市静安区环境保护局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规、规章,制订本区贯彻环境保护政策法规的实施意见,并组织实施、监督检查。

(二)根据本区经济和社会发展的总体规划和国际静安的指标体系,编制本区环境保护和建设中、长期规划、三年行动计划,监督检查计划执行情况;参与本区经济和社会发展规划的制定;编制我区污染物排放总量控制计划和削减计划;协调解决环境保护工作中的重大问题。

   (三)负责大气、水、噪声、辐射、固体废物、危险废物、危险化学品等污染的监督管理,负责建筑工地的夜间施工行政许可。

   (四)调查、处置环境污染事故,协调处理环境污染纠纷,组织开展本区环境保护行政执法工作。

   (五)对各类污染物排放实施监督管理,组织实施污染物排放申报、排污费征收。

   (六)负责实施建设项目环境影响评价制度。

   (七)负责实施环境监测制度,开展区域内环境和污染源监测。

   (八)开展环境保护的统计和信息工作。

   (九)开展环境保护宣传教育,推动全社会参与环境保护。

   (十)负责环境保护行政复议和行政诉讼案件的应诉工作。

   (十一)承办静安区人民政府和上海市环境保护局交办的其他事项。   

(十二)协调、指导、督促、检查需要社区(街道)配合落实的环境保护相关任务。由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区环境保护局设4个内设机构,包括:办公室、建设项目管理科、污染控制科、综合科。

 

第二部分    上海市静安区环境保护局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

944.79

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

104.14

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.54

 

 

节能环保支出

669.27 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

10.71

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

944.79

本年支出合计

791.66

动用历年结余

 

本年结余

153.13

合  计

944.79

合  计

944.79

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

104.14

104.14

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

74.43

74.43

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

74.43

74.43

 

208

07

 

  就业补助

29.71

29.71

 

208

07

99

    其他就业补助支出

29.71

29.71

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.54

7.54

 

210

05

 

  医疗保障

7.54

7.54

 

210

05

01

    行政单位医疗

7.54

7.54

 

211

 

 

节能环保支出

669.27

331.90

337.37

211

01

 

  环境保护管理事务

637.90

300.53

337.37

211

01

01

    行政运行

300.53

300.53

 

211

01

02

    一般行政管理事务

337.37

 

337.37

211

03

 

  污染防治

31.37

31.37

 

211

03

07

    排污费安排的支出

31.37

31.37

 

221

 

 

住房保障支出

10.71

10.71

 

221

02

 

  住房改革支出

10.71

10.71

 

221

02

01

    住房公积金

10.71

10.71

 

合  计

791.66

454.29

337.37

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

249.44

249.44

 

301

01

  基本工资

52.71

52.71

 

301

02

  津贴补贴

117.49

117.49

 

301

03

  奖金

21.56

21.56

 

301

04

  社会保障缴费

24.59

24.59

 

301

06

  伙食补助费

16.06

16.06

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

17.02

17.02

 

302

 

商品和服务支出

124.45

 

124.45

302

01

  办公费

0.70

 

0.70

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

5.81

 

5.81

302

05

  水费

0.80

 

0.80

302

06

  电费

6.26

 

6.26

302

07

  邮电费

1.06

 

1.06

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

11.65

 

11.65

302

11

  差旅费

0.82

 

0.82

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

2.64

 

2.64

302

14

  租赁费

0.07

 

0.07

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.03

 

0.03

302

17

  公务接待费

0.03

 

0.03

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.16

 

0.16

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

14.00

 

14.00

302

29

  福利费

7.51

 

7.51

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

23.29

 

23.29

302

40

  税金及附加费用

5.58

 

5.58

302

99

  其他商品和服务支出

44.03

 

44.03

303

 

对个人和家庭的补助

80.39

80.39

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

69.68

69.68

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

10.71

10.71

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

454.29

329.83

124.45

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

124.45

0.09

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

0.09

0.03

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:上海市静安区环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市静安区环境保护局2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市静安区环境保护局2015年度决算收入情况说明

上海市静安区环境保护局2015年度决算收入总计944.79万元,其中:财政拨款收入944.79万元,占100%。

二、关于上海市静安区环境保护局2015年度决算支出情况说明

上海市静安区环境保护局2015年度决算支出总计791.66万元,其中:基本支出454.29万元,占57%;项目支出337.37万元,占43%。

三、关于上海市静安区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计791.66万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”74.43万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)”74.43万元,主要用于:退休人员工资和福利费。

2、“社会保障和就业支出(类)就业补助(款)”29.71万元,其中:

“其他就业补助支出(项)”29.71万元,主要用于协管员经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”7.54万元,其中:

“行政单位医疗(项)”7.54万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工基本医疗保险费。

4、“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)”637.90万元,其中:

“行政运行(项)”300.53万元,主要用于静安区环境保护局的基本支出。

“一般行政管理事务(项)”337.37万元,主要用于静安区环境保护局的项目支出。

5.“节能环保支出(类)污染防治(款)”31.37万元,其中:

“排污费安排的支出”31.37万元,主要用于静安区环境保护局的公用经费支出。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”10.71万元,其中:

“住房公积金(项)”10.71万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工住房公积金。

四、关于上海市静安区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计454.29万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”249.44万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”124.45万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”80.39万元,主要用于:退休费、住房公积金。

五、关于上海市静安区环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区环境保护局2015年度“三公”经费决算数0.03万元,比预算节约0.06万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:节约。其中:

公务接待费决算0.03万元,比预算节约0.06万元,主要用于招待来访人员客饭。

六、关于上海市静安区环境保护局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区环境保护局2015年度机关运行经费决算数124.45万元。

七、关于上海市静安区环境保护局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区环境保护局单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算246.18万元,其中:政府采购货物决算28.04万元、政府采购工程决算102万元、政府采购服务决算116.14万元。

    九、关于上海市静安区环境保护局单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市静安区环境保护局固定资产694.33万元。

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