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上海市闸北区环境监测站单位2015年度决算

成文日期:2016-09-05文号:索取号:JC4900000-2016-011发布机构:区环保局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区环保局 发稿时间 :2016-09-06 10:38 阅读次数:【推荐】
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第一部分    上海市闸北区环境监测站概况

 

一、 主要职责

为环境保护提供监测保障。行使环境执法管理的技术监督职能,对区域内各环境要素进行质量监测。

二、机构设置

根据上述职责,上海市闸北区环境监测站设4个内设机构,包括:办公室、质量管理室现场监测一室现场监测二室

 

第二部分    上海市闸北区环境监测站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

734.85

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

12.08

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

20.40

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.06

 

 

节能环保支出

692.19 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

746.93

本年支出合计

744.65

动用历年结余

18.10

本年结余

20.38

合  计

765.03

合  计

765.03

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.06

32.06

 

210 

05 

 

医疗保障

32.06

32.06

 

210 

05 

02

事业单位医疗

32.06

32.06

 

211 

 

 

节能环保支出

680.31

509.91

170.4

211 

02 

 

环境监测与监察

680.31

509.91

170.40

211 

02 

99 

其他环境监测与监察支出

680.31

509.91

170.4

221 

 

 

住房保障支出

20.40

20.40

 

221 

02 

 

住房改革支出

20.40

20.40

 

221 

02 

01 

住房公积金

20.40

20.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

732.77

562.37

170.40

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

480.01

480.01

 

301

01

  基本工资

109.99

109.99

 

301

02

  津贴补贴

36.94

36.94

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  社会保障缴费

101.30

101.30

 

301

06

  伙食补助费

1.52

1.52

 

301

07

  绩效工资

230.26

230.26

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

61.72

 

61.72

302

01

  办公费

2.41

 

2.41

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.08

 

0.08

302

05

  水费

0.54

 

0.54

302

06

  电费

3.45

 

3.45

302

07

  邮电费

0.82

 

0.82

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.48

 

0.48

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.15

 

0.15

302

17

  公务接待费

0.82

 

0.82

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.66

 

0.66

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.40

 

3.4

302

29

  福利费

15.43

 

15.43

302

31

  公务用车运行维护费

5.05

 

5.05

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

28.43

 

28.43

303

 

对个人和家庭的补助

20.64

20.64

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.22

0.22

 

303

11

  住房公积金

20.40

20.40

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

0.02

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

562.37

500.65

61.72

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

29.90

24.62

0

0

28.9

23.80

18

18

10.9

5.80

1

0.82

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市闸北区环境监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市闸北区环境监测站2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区环境监测站2015年度决算收入情况说明

上海市闸北区环境监测站2015年度决算收入总计746.93万元,其中:财政拨款收入734.85万元,占98.38%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入12.08万元,占1.62%。

二、关于上海市闸北区环境监测站2015年度决算支出情况说明

上海市闸北区环境监测站2015年度决算支出总计744.65万元,其中:基本支出574.25万元,占77.12%;项目支出170.4万元,占22.88%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

三、关于上海市闸北区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计732.77万元,具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)32.06万元,其中:

“事业单位医疗(项)”32.06万元,主要用于:为职工缴纳的医疗保险

2、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)680.31万元,其中:

其他环境监测与监察支出(项)680.31万元,主要用于环境监测支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)20.40万元其中:

“住房公积金(项)”20.40万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市闸北区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计562.37万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出480.01万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2、“商品和服务支出”61.72万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”20.64万元,主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市闸北区环境监测站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区环境监测站2015年度“三公”经费决算数24.62万元,比预算节约5.28万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务用车购置及运行维护费比预算节约。其中:

公务用车购置及运行维护费决算23.8万元,比预算节约5.1万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.1万元。主要用于公务用车保险、加油及维护,本版为公务用车购置数1辆和年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算0.82万元,比预算节约0.18万元,主要用于仪器检定人员及电脑维护等公务接待说明中列明公务接待70批次、共计328人次。

六、关于上海市闸北区环境监测站2015年度机关运行经费决算数

上海市闸北区环境监测站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市闸北区环境监测站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区环境监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区环境监测站2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算38.36万元,其中:政府采购货物决算34.37万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算3.99万元。

九、关于上海市闸北区环境监测站2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市闸北区环境监测站单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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