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上海市静安区环境监测站2015年度决算

成文日期:2016-09-05文号:索取号:JC4900000-2016-007发布机构:区环保局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区环保局 发稿时间 :2016-09-06 09:29 阅读次数:【推荐】
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第一部分    上海市静安区环境监测站概况

 

一、主要职责

本单位于1980年3月建立,是从事环境监测并主要为国家机关行使职能提供支持保障的事业单位,行政上隶属于上海市静安区环境保护局,业务上受上海市环境监测中心的指导,属于国家环境监测二级站。

本站目前主要承担静安区行政管辖范围内的环境质量和污染源监测工作,包括地表水、废水、大气降水、环境空气、废气、室内空气、环境噪声和振动等八大类80项环境监测工作,为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和为客户提供检测服务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区环境监测站设3个内设机构,包括:行政业务室、分析室现场室

 

第二部分    上海市静安区环境监测站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

892.49

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

节能环保支出

802.58 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

892.49

本年支出合计

802.58

动用历年结余

139.23

本年结余

229.14

合  计

   1031.72

合  计

1031.72

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208 

05 

02 

事业单位离退休

32.91

32.91

 

 210

05 

02 

事业单位医疗

33.49

33.49

 

 211

11 

01 

环境监测与信息

713.39

514.70

198.69

221 

 02

01 

住房公积金

22.79

22.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

802.58

603.89

198.69

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

469.42

469.42

 

301

01

  基本工资

73.11

73.11

 

301

02

  津贴补贴

16.26

16.26

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  社会保障缴费

68.91

68.91

 

301

06

  伙食补助费

34.98

34.98

 

301

07

  绩效工资

235.57

235.57

 

301

99

  其他工资福利支出

40.59

40.59

 

302

 

商品和服务支出

78.77

 

78.77

302

01

  办公费

7.33

 

7.33

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.31

 

0.31

302

06

  电费

7.07

 

7.07

302

07

  邮电费

3.34

 

3.34

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.18

 

0.18

302

17

  公务接待费

0.73

 

0.73

302

18

  专用材料费

0.02

 

0.02

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.76

 

0.76

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

6.04

 

6.04

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

1.95

 

1.95

302

39

  其他交通费用

33.18

 

33.18

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

17.86

 

17.86

303

 

对个人和家庭的补助

55.70

55.70

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

32.91

32.91

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

22.79

22.79

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

198.69

 

198.69

310

02

  办公设备购置

8.39

 

8.39

310

03

  专用设备购置

78.95

 

78.95

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

111.35

 

111.35

合  计

802.58

525.12

277.46

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

6.22

2.68

 

 

 

 

 

 

2.50

1.95

3.72

0.73

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市静安区环境监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市静安区环境监测站2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市静安区环境监测站2015年度决算收入情况说明

上海市静安区环境监测站2015年度决算收入总计892.49万元,其中:财政拨款收入892.49万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;事业单位经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

二、关于上海市静安区环境监测站2015年度决算支出情况说明

上海市静安区环境监测站2015年度决算支出总计802.58万元,其中:基本支出603.89万元,占75.24%;项目支出198.69万元,占24.76%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;事业单位经营支出0.00万元,占0%。

三、关于上海市静安区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计802.58万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”32.91万元,其中:

“事业单位离退休(项)”32.91万元,主要用于:退休费

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”33.49万元,其中:

“事业单位医疗(项)”33.49万元,主要用于:社会保障缴费

3、 “节能环保支出(类)污染减排(款)”713.39万元,其中:

“环境监测与信息(项)”713.39万元,主要用于:

(1) 工资福利支出435.92万元

(2) 商品和服务支出140.22万元

(3) 其他资本性支出137.25万元

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”22.79万元,其中:

“住房公积金(项)”22.79万元,主要用于:住房公积金

四、关于上海市静安区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区环境监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计603.89万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”469.42万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等;

2、“商品和服务支出” 78.77万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和劳务支出等;

3、“对个人和家庭的补助” 55.70万元,主要用于:退休费、住房公积金等。

五、关于上海市静安区环境监测站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区环境监测站2015年度“三公”经费决算数2.68万元,比预算节约3.54万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行公费接待、公费出国、公费购车只减不增的规定。其中:

因公出国(境)费决算0万元

公务用车运行维护费1.95万元。主要用于车辆运行维护费、车辆保险等。年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算0.73万元,比预算节约2.99万元,主要用于,说明中列明公务接待49批次、120人次。

六、关于上海市静安区环境监测站2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区环境监测站2015年度机关运行经费决算数0万元。

说明:上海市静安区环境监测站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市静安区环境监测站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区环境监测站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

说明:上海市静安区环境监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区环境监测站2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元。

    九、关于上海市静安区环境监测站2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市静安区环境监测站共有车辆1辆,其中,一般公务用车1单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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