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上海市闸北区环境保护局2015年度决算

成文日期:2016-09-05文号:索取号:JC4900000-2016-009发布机构:区环保局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区环保局 发稿时间 :2016-09-06 10:29 阅读次数:【推荐】
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第一部分    上海市闸北区环境保护局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规、规章,制订本区贯彻环境保护政策法规的实施意见,并组织实施、监督检查。

(二)编制本区环境保护规划和计划,参与制定本区经济和社会发展中、长期规划、年度计划、国土开展整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;参与审核本区城市总体规划、开发区、城区改造中环境保护内容。

(三)统一监督本区贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范,归口管理本区环境统计和环境信息工作。

(四)统一监督管理本区废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染、污染源的防治工作;监督本区执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录,负责本区化学品环境管理工作,受同级政府委托,处理涉及辖区外环境纠纷,协调辖区地域间的环境污染纠纷,对本区重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,承办区级人大、政协有关环境保护的方案、提案及处理群众有关环境保护和来信来访。

(五)监督对城市生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境的建设和生态环境破坏恢复工作,监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作,管理生物技术环境安全,指导生态示范区建设。

(六)负责实施本区排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度,对各类污染物排放实施监督管理,按管理权限,审批本区建设项目、技术改造项目、区域开发的环境影响报告书(表)。

(七)组织协调本区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作。

(八)负责组织本区环境保护科研工作,制订组织实施本辖区环境保护科技发展规划,组织申报国家和地方重大环境保护课题,组织环境科技成果的管理工作,管理本区环境保护新技术、新工艺的引进工作,组织本区环境保护设备的质量监督、认证工作。

(九)负责管理本区环境监测工作,监督本区环境监测制度、环境监测规范的实施,指导本区环境监测网络的建设,指导本区环境监测站的计量认证和质量保证工作。

(十)负责本区环境保护宣传教育工作,协同有关部门在大、中、小学和成人教育、培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市闸北区环境保护局设4个内设机构,包括:办公室、污染管理科、监督管理科、综合科。

 

第二部分    上海市闸北区环境保护局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

1187.26

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

34.43

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

61.99

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.19

 

 

节能环保支出

586.28 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

11.37

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1221.69

本年支出合计

664.83

动用历年结余

 

本年结余

556.86

合  计

1221.69

合  计

1221.69

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

61.99

61.99

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

61.99

61.99

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

61.99

61.99

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.19

5.19

 

210

05

 

  医疗保障

5.19

5.19

 

210

05

01

    行政单位医疗

5.19

5.19

 

211

 

 

节能环保支出

551.86

275.68

276.18

211

01

 

  环境保护管理事务

551.86

275.68

276.18

211

01

01

    行政运行

275.68

275.68

 

211

01

02

    一般行政管理事务

276.18

 

276.18

221

 

 

住房保障支出

11.37

11.37

 

221

02

 

  住房改革支出

11.37

11.37

 

221

02

01

    住房公积金

11.37

11.37

 

合  计

630.41

354.23

276.18

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

217.22

217.22

 

301

01

  基本工资

33.52

33.52

 

301

02

  津贴补贴

145.12

145.12

 

301

03

  奖金

10.56

10.56

 

301

04

  社会保障缴费

26.88

26.88

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

1.14

1.14

 

302

 

商品和服务支出

62.78

 

62.78

302

01

  办公费

8.92

 

8.92

302

02

  印刷费

0.03

 

0.03

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.02

 

0.02

302

05

  水费

0.21

 

0.21

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

2.50

 

2.50

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

1.29

 

1.29

302

12

  因公出国(境)费用

6.99

 

6.99

302

13

  维修(护)费

0.17

 

0.17

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.57

 

0.57

302

16

  培训费

0.80

 

0.80

302

17

  公务接待费

0.69

 

0.69

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

1.32

 

1.32

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.95

 

1.95

302

29

  福利费

3.86

 

3.86

302

31

  公务用车运行维护费

0.57

 

0.57

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

32.89

 

32.89

303

 

对个人和家庭的补助

73.65

73.65

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

61.99

61.99

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.29

0.29

 

303

11

  住房公积金

11.37

11.37

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

0.58

 

0.58

310

02

  办公设备购置

0.58

 

0.58

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

354.23

290.87

63.36

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

63.36

15.50

8.25

10

6.99

2.50

0.57

 

 

2.50

0.57

3

0.69

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:上海市闸北区环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市闸北区环境保护局2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区环境保护局2015年度决算收入情况说明

上海市闸北区环境保护局2015年度决算收入总计1221.69万元,其中:财政拨款收入1187.26万元,占97%;其他收入34.43万元,占3%。

二、关于上海市闸北区环境保护局2015年度决算支出情况说明

上海市闸北区环境保护局2015年度决算支出总计664.83万元,其中:基本支出379.54万元,占57%;项目支出285.29万元,占43%。

三、关于上海市闸北区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计630.41万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”61.99万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)”61.99万元,主要用于:退休人员工资和福利费。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”5.19万元,其中:

“行政单位医疗(项)”5.19万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工基本医疗保险费。

3、“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)”551.86万元,其中:

“行政运行(项)”275.68万元,主要用于闸北区环境保护局的基本支出。

“一般行政管理事务(项)”276.18万元,主要用于闸北区环境保护局的项目支出。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”11.37万元,其中:

“住房公积金(项)”11.37万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在职职工住房公积金。

四、关于上海市闸北区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计354.23万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”217.22万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”62.78万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”73.65万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”0.58万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市闸北区环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区环境保护局2015年度“三公”经费决算数8.25万元,比预算节约7.25万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:节约。其中:

因公出国(境)费决算6.99万元,比预算节约3.01万元,主要用于因公出国(境)参团3人次

公务用车购置及运行维护费决算0.57万元,比预算节约1.93万元,其中:公务用车运行维护费0.57万元。主要用于公共交通集中用车经费。

公务接待费决算0.69万元,比预算节约2.31万元,主要用于招待来访人员客饭。

六、关于上海市闸北区环境保护局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区环境保护局2015年度机关运行经费决算数63.36万元。

七、关于上海市闸北区环境保护局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区环境保护局单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算52.07万元,其中:政府采购货物决算2.07万元、政府采购服务决算50万元。

    九、关于上海市闸北区环境保护局单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,上海市闸北区环境保护局固定资产312.60万元。

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