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上海市静安区体育局2015年度部门决算

成文日期:2016-08-31文号:索取号:JD1900000-2016-017发布机构:区体育局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区体育局 发稿时间 :2016-09-01 17:05 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区体育局2015年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区体育局概况

 

一、主要职责

(一)结合本区实际,学习贯彻有关体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

(二)制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制的改革;编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

(三)指导和检查本区体育工作,推行全民健身的计划、指导开展群众性体育工作活动,负责实施国家体育锻炼标准,组织、指导国民体质测定工作。

(四)负责统筹规划本区运动项目的设置与重点布局;研究和指导业余训练,体教结合工作;协同有关部门开展优秀运动员的输送和安置工作。

(五)指导和协调本区体育竞赛工作。

(六)负责本区体育场地及设施的规划布局;负责体育经营活动从业条件的审批,依法管理体育市场。

(七)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。     

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区体育局部门决算包括:上海市静安区体育局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市静安区体育局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区体育局(本级)

 

2

上海市静安区青少年业余体育学校

 

3

上海市静安区第二青少年业余体育学校

 

4

上海市静安区社会体育管理中心

 


第二部分    上海市静安区体育局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

6,752.38

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

364.01

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

4,837.42

 

 

社会保障和就业支出

161.97

 

 

医疗卫生与计划生育支出

85.56

 

 

节能环保支出

37.31 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

54.86

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

337.35

本年收入合计

6,752.38

本年支出合计

5,514.47

动用历年结余

 

本年结余

1,237.91

 

  6,752.38

 

6,752.38

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

4,837.42

1,937.17

2,900.25

207

03

 

体育

4,837.42

1,937.17

2,900.25

207

03

01 

行政运行

281.44

281.44

 

207

03

08

群众体育

4,555.98

1,655.73

 2,900.25    

208

 

 

社会保障和就业支出

161.97

161.97

 

208

05

 

行政事业单位离退休

161.97

161.97

 

208

05

01

行政单位离退休

75.05

75.05

 

208

05

02

事业单位离退休

86.92

86.92

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

85.56

85.56

 

210

05

 

医疗保障

85.56

85.56

 

210

05

01 

行政单位医疗

7.32

7.32

 

210

05

02

事业单位医疗

78.24

78.24

 

211

 

 

节能环保支出

37.31

 

37.31

211

99

 

其他节能环保支出

37.31

 

37.31

211

99

01

其他节能环保支出

37.31

 

37.31

221

 

 

住房保障支出

54.86

54.86

 

221

02

 

住房改革支出

54.86

54.86

 

221

02

01

住房公积金

54.86

54.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,177.12

2,239.56

2,937.56

 

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,533.62

1,533.62

 

301

01

  基本工资

320.48

320.48

 

301

02

  津贴补贴

149.03

149.03

 

301

03

  奖金

20.87

 20.87

 

301

04

  社会保障缴费

259.54

259.54

 

301

06

  伙食补助费

53.13

53.13

 

301

07

  绩效工资

628.97

628.97

 

301

99

  其他工资福利支出

101.60

101.60

 

302

 

商品和服务支出

479.21

 

479.21

302

01

  办公费

44.91

 

44.91

302

02

  印刷费

0.24

 

0.24

302

03

  咨询费

3.30

 

3.30

302

04

  手续费

0.25

 

0.25

302

05

  水费

4.65

 

4.65

302

06

  电费

123.08

 

123.08

302

07

  邮电费

10.92

 

10.92

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

42.59

 

42.59

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

19.60

 

19.60

302

14

  租赁费

26.00

 

26.00

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.58

 

1.58

302

17

  公务接待费

0.41

 

0.41

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

20.53

 

20.53

302

29

  福利费

39.30

 

39.30

302

31

  公务用车运行维护费

2.64

 

2.64

302

39

  其他交通费用

121.29

 

121.29

302

40

  税金及附加费用

0.03

 

0.03

302

99

  其他商品和服务支出

17.89

 

17.89

303

 

对个人和家庭的补助

221.85

221.85

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

149.31

149.31

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

17.61

17.61

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

54.86

54.86

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.07

0.07

 

310

 

其他资本性支出

4.88

 

4.88

310

02

  办公设备购置

4.88

 

4.88

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

2,239.56

1,755.47

484.09

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

281.44

20.34

2.92

 

 

2.50

2.50

 

 

2.50

2.50

 

0.42


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

337.35

 

337.35

229 

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排支出

337.35

 

337.35

229 

60 

03 

用于体育事业的彩票公益金支出

337.35

 

337.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

337.35

 

337.35


第三部分  上海市静安区体育局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区体育局2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区体育局2015年度部门决算收入总计6752.38万元,其中:财政拨款收入6752.38万元,占100%

二、关于上海市静安区体育局2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区体育局2015年度部门决算支出总计5514.47万元,其中:基本支出2239.56万元,占40.61%;项目支出3274.91万元,占59.39%

三、关于上海市静安区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4029.59万元,具体情况如下:

1、“文化体育与传媒支出(类)体育(款)”4837.42万元,其中:

“行政运行(项)”281.44万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

 “群众体育(项)”4555.98万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、 “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”161.97万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)”75.05万元,主要用于:行政单位离退休人员补贴支出。

“事业单位离退休(项)”86.92万元,主要用于:事业单位离退休人员补贴支出。

3、 “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”85.56万元,其中:

“行政单位医疗(项)”7.32万元,主要用于:行政单位人员医疗保险支出。

“事业单位医疗(项)”78.24万元,主要用于:事业单位人员医疗保险支出。

4、“节能环保支出(项)”37.31万元,主要用于:事业单位节能减排支出。

5、 “住房保障支出(类)住房改革支出(款)”54.86万元,其中:

“住房公积金(项)”54.86万元,主要用于:行政单位人员住房公积金支出。

四、关于上海市静安区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2239.56万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1533.62万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、“商品和服务支出” 479.21万元,主要用于:办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务车辆运行费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”221.85万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

4、“其他资本性支出”0.07万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市静安区体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区体育局2015年度“三公”经费决算数6.67万元,比预算节约13.67万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格审批“三公”活动、严格控制“三公”支出。其中:

公务用车购置及运行维护费决算2.5万元,其中公务用车运行维护费2.5万元。

公务接待费决算0.42万元,比预算节约17.42万元,公务接待3批次、71人次。

六、关于上海市静安区体育局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区体育局2015年度机关运行经费决算数281.44万元。

七、关于上海市静安区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计337.35万元,具体情况如下:“其他支出(类)彩票公益金支出(款)”337.35万元,其中“用于体育事业彩票公益金支出(项)”337.35万元,主要用于:社区体育健身设施修建、公共体育场馆维修支出。

八、上海市静安区体育局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区体育局各单位无车辆

 


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