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上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-095发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:23 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算

 

第一部分   上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心系一级甲等医院,有院本部医疗服务中心和6个卫生服务站组成。院本部大楼面积 4388平米。主要是为病人提供六位一体的社区卫生服务。诊疗科室包括:内科、外科、眼科、妇科、中医科、康复科、伤科、推拿科、预防保健科等。

 

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心设17个内设机构,包括:全科、中医科、康复科、预防保健科、医技科、护理部及站点等17个科室。


第二部分    上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,158.18

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

5.80

三、国防支出

 

三、事业收入

7,067.16

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

263.43

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9,368.34

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

9,494.57

本年支出合计

9,368.34

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

124.86

年初结转和结余

40.33

年末结转和结余

41.70

总计

9,534.90

总计

9,534.90


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9,494.57  

2,158.18 

5.80  

7,067.16  

 

 

263.43  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9,494.57 

2,158.18  

5.80  

7,067.16  

 

 

263.43  

210

03

 

基层医疗卫生机构

9,437.52  

2,101.13 

5.80  

7,067.16  

 

 

263.43 

210

03

01

  城市社区卫生机构

9,411.77  

2,075.38  

5.80  

7,067.16  

 

 

263.43  

210

03 

99 

  其他基层医疗卫生机构支出

25.75  

25.75  

 

 

 

 

 

210

04 

 

公共卫生

57.05

 

57.05

 

 

 

 

 

 

210

04

08 

  基本公共卫生服务

47.05  

47.05 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

  重大公共卫生专项

10.00  

10.00  

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9,368.34  

9,179.33  

189.01  

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9,368.34

9,179.33

189.01

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

9,321.29

9,179.33

141.96

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

9,295.54

9,167.22

128.32

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

25.75

12.11

13.64

 

 

 

210

04

 

公共卫生

47.05

 

0.00

 

47.05

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

47.05

 

47.05

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

 

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,158.18 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,160.04  

2,160.04  

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,158.18  

本年支出合计

2,160.04

2,160.04

 

年初财政拨款结转和结余

37.77  

年末财政拨款结转和结余

35.91  

35.91

 

      一般公共预算财政拨款

37.77  

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,195.95  

总计

2,195.95

2,195.95

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,160.04

1,971.03

189.01

210

03

 

基层医疗卫生机构

2,112.99

1,971.03

141.96

210

03

01

  城市社区卫生机构

2,087.24

1,958.92

128.32

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

25.75

12.11

13.64

210

04

 

公共卫生

47.05

 

47.05

210

04

08

  基本公共卫生服务

47.05

 

47.05

210

04

09

  重大公共卫生专项

 

 

 

合计

2,160.04

1,971.03

189.01

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,926.31

1,926.31

 

301

01

  基本工资

288.16

288.16

 

301

02

  津贴补贴

60.26

60.26

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

5.04

5.04

 

301

07

  绩效工资

1,408.10

1,408.10

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

60.56

60.56

 

301

99

  其他工资福利支出

104.19

104.19

 

302

 

商品和服务支出

14.80

 

14.80

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

12.11

 

12.11

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

2.69

 

2.69

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

29.92

29.92

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

29.92

29.92

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,971.03

1,956.23

14.80

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 


第三部分  上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为9494.57万元、支出总计为9368.34万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加586.61万元和672.45万元。主要原因:2016年财政补助收入增加34.32万元、事业收入增加749.05万元、其他收入减少196.74万元。2016年基本支出增加764.11万元、项目支出减少91.66万元。

二、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度收入合计9494.57万元,其中:财政拨款收入2158.18万元,占22.73%;事业收入7067.16万元,占74.43%;上级补助收入5.8,占0.06%;其他收入263.43万元,占2.78%

三、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度支出合计9368.34万元,其中:基本支出9179.33万元,占97.98%;项目支出189.01万元,占2.02%

四、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2158.18万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加34.32万元,财政拨款支出总计减少10.16万元,收入增长1.59%。主要原因:2016年财政拨款收入总计中基本支出较2015年增加81.51万元、项目支出减少47.19万元。2016年财政拨款支出总计中基本支出增加81.5万元、项目支出减少91.66万元。

五、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2160.04万元,占本年支出合计的23.06%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.16万元,减少0.47%。主要原因:2016年度项目支出总收入减少47.19万元、项目支出总支出减少91.66万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2160.04万元,主要用于以下方面:

1“医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)”2112.99万元,其中:“城市社区卫生机构(项)”2087.24万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出,完成率占100%。“其他基层医疗卫生机构支出(项)”25.75万元,主要用于商品和服务支出电费。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生支出(款)”47.05万元,其中:“基本公共卫生服务支出(项)”47.05万元,主要用于商品和服务支出专用材料费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1686.66万元,支出决算为2160.04万元,完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因:基本经费和项目经费比年初预算增加。其中:

1医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2087.24万元。主要用于:工资福利支出、商品服务支出和个人和家庭支出等。年初预算为1686.66万元,支出决算为2087.24万元,完成年初预算的123.75%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算项目支出和基本支出增加所致。

2医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)25.75万元。主要用于:商品和服务支出的电费支出。年初预算为0万元,支出决算为25.75万元,决算数大于年初预算原因是年终预算调整追加中央资金。

3医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生支出(款)基本公共卫生服务(项)47.05万元。主要用于:商品和服务支出的专用材料费支出。年初预算为0万元,支出决算为47.05万元,决算数大于年初预算原因是年终预算调整追加中央资金。

六、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1971.03万元,包括人员经费和公用经费。基本支出中:

1、工资福利支出,主要用于基本工资、津贴补贴、伙食费补助费、绩效工资和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出14.8万元,主要用于电费和专用材料费。

3、对个人和家庭的补助29.92万元,主要用于抚恤金。

七、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)58.63万元,其中:货物采购金额52.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额6.14万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区曹家渡街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:完善绩效考评工作管理制度,建立主要领导负总责,分管领导负主责,部门负责和考评人员直接责任的工作责任制。建立健全绩效考评奖惩制度推进绩效考评工作管理制度化,不断提升科学化的管理水平;工作机制建设情况:强化工作责任落实,结合本单位年度工作安排和年度绩效考评,确保各项任务有人管、有人抓、不缺项、不漏项保证年内全面按时完成;绩效评价开展情况:本单位纳入2016年度绩效评价项目有2个,涉及预算金额99.94万元,具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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