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上海市静安区卫生事业管理中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-085发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:09 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区卫生事业管理中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区卫生事业管理中心概况

 

一、主要职能

1)协助配合区卫计委负责本系统基本建设项目的组织、协调、指导与服务,有序推进基本建设项目。

2)协助配合区卫计委负责推进社区卫生服务机构部分基本医疗和基本公共卫生服务工作,组织和实施社区卫生相关的重点项目。

3)协助配合区卫计委负责区属公立医疗机构的医疗监管工作,客观反映公立医疗机构履行政府赋予的职能和运行的实际情况。

4)协助配合区卫计委负责落实公立医疗机构综合评价工作,评价结果运用到政府投入、医保额度分配、医疗机构绩效考核等工作中。

5)协助配合区卫计委实施固定资产管理、业务用房及其他房屋管理、车辆管理等工作。

6)协助配合区卫计委实施财务管理、政府采购管理、收支两条线管理、内部审计等工作。由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

单位规格:副处级;经费形式:全额拨款;编制数:22人;根据上述职责,上海市静安区卫生事业管理中心设4个内设机构,包括:办公室、基建管理科、医疗管理科、财务管理科


第二部分上海市静安区卫生事业管理中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

609.83

 

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

9.27

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

565.78

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

619.10

本年支出合计

582.65

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

17.92

年末结转和结余

54.37

总计

637.02

总计

637.02


2016年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

619.10

609.83

 

 

 

 

9.27

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

602.23

592.96

 

 

 

 

9.27

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

234.61

230.74

 

 

 

 

3.87

210

01

99

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

234.61

230.74

 

 

 

 

3.87

210

05

 

医疗保障

29.89

29.89

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

29.89

29.89

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

337.73

332.33

 

 

 

 

5.40

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

337.73

332.33

 

 

 

 

5.40

221

 

 

住房保障支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

16.87

16.87

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 

合计

582.65

561.27

21.38

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

565.78

544.40

21.38

 

 

 

 

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

189.73

179.65

10.08

 

 

 

 

210

01

99

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

189.73

179.65

10.08

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

29.89

29.89

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

29.89

29.89

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

346.16

334.86

11.30

 

 

 

 

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

346.16

334.86

11.30

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

16.87

16.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

但位:万元

收入决算数

支出决算数

 

 

 

 

 

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

609.83

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

549.43

549.43

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

609.83

本年支出合计

566.30

566.30

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

8.44

年末财政拨款结转和结余

51.97

51.97

 

 

 

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

8.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

618.27

总计

618.27

618.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                                                                           单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

549.43

535.63

13.80

 

 

 

 

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

178.78

176.28

2.50

 

 

 

 

210

01

99

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

178.78

176.28

2.50

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

29.89

29.89

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

29.89

29.89

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

340.76

329.46

11.30

 

 

 

 

210

99

01

  其他医疗卫生与计划生育支出

340.76

329.46

11.30

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.87

16.87

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

16.87

16.87

 

 

 

 

 

合计

566.30

552.50

13.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

 

 

 

 

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

426.48

426.48

 

 

 

 

 

 

301

01

  基本工资

52.45

52.45

 

 

 

 

 

 

301

02

  津贴补贴

17.08

17.08

 

 

 

 

 

 

301

03

  奖金

0.00

 

 

 

 

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

30.66

30.66

 

 

 

 

 

 

301

06

  伙食补助费

16.92

16.92

 

 

 

 

 

 

301

07

  绩效工资

224.73

224.73

 

 

 

 

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.01

44.01

 

 

 

 

 

 

301

09

  职业年金缴费

32.90

32.90

 

 

 

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

92.67

 

92.67

 

 

 

 

 

302

01

  办公费

7.07

 

7.07

 

 

 

 

 

302

02

  印刷费

0.07

 

0.07

 

 

 

 

 

302

03

  咨询费

0.46

 

0.46

 

 

 

 

 

302

04

  手续费

0.34

 

0.34

 

 

 

 

 

302

05

  水费

0.07

 

0.07

 

 

 

 

 

302

06

  电费

1.91

 

1.91

 

 

 

 

 

302

07

  邮电费

1.92

 

1.92

 

 

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

09

  物业管理费

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

302

11

  差旅费

0.31

 

0.31

 

 

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

2.44

 

2.44

 

 

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

302

14

  租赁费

37.48

 

37.48

 

 

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

16

  培训费

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

302

17

  公务接待费

0.21

 

0.21

 

 

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

  劳务费

2.16

 

2.16

 

 

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

  工会经费

5.27

 

5.27

 

 

 

 

 

302

29

  福利费

6.29

 

6.29

 

 

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

10.04

 

10.04

 

 

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.62

 

0.62

 

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

16.87

16.87

 

 

 

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

 

 

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

 

 

 

 

 

303

11

  住房公积金

16.87

16.87

 

 

 

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

310

 

其他资本性支出

16.48

 

16.48

 

 

 

 

 

310

02

  办公设备购置

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

13.48

 

13.48

 

 

 

 

 

合计

552.50

443.35

109.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

13.15

12.69

2.44

2.44

10.5

10.04

 

 

10.5

10.04

0.21

0.21

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区卫生事业管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区卫生事业管理中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度收入总计为619.10万元、支出总计为582.65万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加109.88万元和17.01万元。主要原因:

12016年度两区合并后人员增加以及原静安管理中心在2016年度执行了绩效工资致使人员经费和公用经费同比例增加;

2、合并后业务职能的扩充,致使项目经费有所增加。

二、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度收入合计619.10万元,其中:财政拨款收入609.83万元,占98.50%;其他收入9.27万元,占1.5%

三、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度支出合计582.65万元,其中:基本支出561.27万元,占96.33%;项目支出21.38万元,占3.67%

四、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度财政拨款收入总决算609.83万元,财政拨款支出总决算566.30万元。与2015年度相比,财政拨款收入总决算增加111.84万元、增长18.33%、支出总决算增加115.84万元,增长 20.46%。主要原因:

2016年度两区合并后人员增加以及原静安管理中心在2016年度执行了绩效工资致使人员经费和公用经费同比例增加。

   五、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出566.30万元,占本年支出合计的97.19%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.84万元,增长20.46%。主要原因: 2016年度两区合并后人员增加以及原静安管理中心在2016年度执行了绩效工资致使人员经费和公用经费同比例增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出566.30万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出549.43万元,占97.02%;住房保障支出16.87万元,占2.98%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.63万元,支出决算为566.30万元,完成年初预算的94.60%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并后人员变动较大以及业务相对调整致使项目经费相对减少,无法及时完成年初预算要求。

其中:

1医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)178.78万元。主要用于:原闸北单位人员支出、公用支出、及相关项目经费支出。年初预算为254.24万元,支出决算为178.78万元,完成年初预算的70.32%。决算数小于预算数的主要原因:两区合并后原闸北人员调离较多,人员经费和公用经费相对减少以及项目经费按合并后中心业务发展职能,致使此项经费未完成预算要求。

   2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)29.89万元。主要用于:单位人员社会保障费的支出。年初预算为29.59万元,支出决算数位29.89万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整尾数差异。

   3、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)340.76万元。主要用于:合并后单位人员支出、公用支出、及相关项目经费支出。年初预算为298.36万元,支出决算为340.76万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:此项分类为静安卫生事业管理中心,两区合并后保留原静安中心单位名称,致使调入人员都进入此类功能分类,因人员经费、公用经费增幅,致使此项经费超预算要求。

   4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.87万元。主要用于:单位人员的住房公积金支出。年初预算为16.45万元,支出决算为16.87万元,完成预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整尾数差异。

六、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出552.50万元,包括人员经费426.48万元,公用经费92.67万元,对个人和家庭的补助16.87万元,其他资本性支出16.48万元。基本支出中:

1、工资福利支出426.48万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金费等。

2、商品和服务支出92.67万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费等。

3、个人和家庭的补助16.87万元,主要用于:住房公积金。

4、其他资本性支出16.48万元,主要用于:办公设备。

七、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.15万元,支出决算为12.69万元,完成预算的96.50%,其中:因公出国(境)费决算为2.44万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.04万元,完成预算的95.62%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费(加油费)节约了0.46万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.93万元,增长30.97%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.44万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.66万元,增长16.53%;公务接待费支出决算减少0.17万元,降低80%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是两区合并后中心职能的扩展需求,中心副主任因业务发展需要随同卫计委业务科室出国考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是两区合并后因业务需求到基层单位调研考察以及车辆因年限已久维修费用递增致使公务车运行费用有所增长。公务接待费支出减少的主要原因是中心领导严格执行八项规定控制业务招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.44万元,占19.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.04万元,占79.12%;公务接待费支出决算0.21万元,占1.65%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出2.44万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:机票、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出10.04万元。主要用于车辆维修(护)费、保险费、加油费。2016年上海市静安区卫生事业管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.21万元。其中:

国内公务接待支出0.21万(含外宾接待支出0万元)。主要用于基层单位业务会议等,公务接待53批次、251人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市静安区卫生事业管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度无政府性基金预算财政支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区卫生事业管理中心无机关运行经费。

 

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)7.86万元,其中:货物采购金额7.86万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区卫生事业管理中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区卫生事业管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有4个,涉及预算金额56.78万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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