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上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-096发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:20 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算

 

第一部分   上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

提供基本医疗服务和基本公共卫生服务,包括慢性病诊疗、随访,家庭医生服务、健康宣教、妇儿老年保健、计划生育技术服务等。

二、机构设置

中心设6个内设机构,包括:综合办公室、医务科、社区科、人事科、财信科、总务科。


第二部分  上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心                                                                       2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1622.9

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

4,694.27

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

59.64

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

45.50

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6172.8

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

6,436.45

本年支出合计

6,218.30

用事业基金弥补收支差额

21.43

结余分配

166.44

年初结转和结余

 

年末结转和结余

13.5

总计

6,457.88

总计

6,398.24


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

6,376.81

1,622.90

 

4,694.27

 

 

59.64

208

 

 

社会保障和就业支出

45.50

45.50

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

45.50

45.50

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

45.50

45.50

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6,331.31

1,577.40

 

4,694.27

 

 

59.64

210

03

 

基层医疗卫生机构

6,290.80

1,536.89

 

4,694.27

 

 

59.64

210

03

01

  城市社区卫生机构

6,273.80

1,519.89

 

4,694.27

 

 

59.64

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

17.00

17.00

 

4,694.27

 

 

59.64

210

04

 

公共卫生

40.51

40.51

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

30.51

30.51

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

6,218.30

6,143.70

74.60

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

45.50

45.50

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

45.50

45.50

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

45.50

45.50

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6,172.80

6,098.20

74.60

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

6,129.34

6,054.74

74.60

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

6,112.34

6,037.74

74.60

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

17.00

17.00

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

43.46

43.46

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

33.46

33.46

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,622.90

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

45.50

45.50

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,582.85

1,582.85

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,622.90

本年支出合计

1,628.35

1,628.35

 

年初财政拨款结转和结余

11.82

年末财政拨款结转和结余

6.37

6.37

 

      一般公共预算财政拨款

11.82

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,634.72

总计

1,634.72

1,634.72

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

45.50

45.50

 

208

05

 

行政事业单位离退休

45.50

45.50

 

208

05

02

  事业单位离退休

45.50

45.50

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,582.85

1,508.25

74.60

210

03

 

基层医疗卫生机构

1,539.39

1,464.79

74.60

210

03

01

  城市社区卫生机构

1,522.39

1,447.79

74.60

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

17.00

17.00

 

210

04

 

公共卫生

43.46

43.46

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

33.46

33.46

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

10.00

 

合计

1,628.35

1,553.75

74.60

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,060.29

1,060.29

 

301

01

  基本工资

50.00

50.00

 

301

02

  津贴补贴

25.00

25.00

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

34.63

34.63

 

301

06

  伙食补助费

25.00

25.00

 

301

07

  绩效工资

353.20

353.20

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

194.61

194.61

 

301

09

职业年金缴费

77.85

77.85

 

301

99

  其他工资福利支出

300.00

300.00

 

302

 

商品和服务支出

478.14

 

478.14

302

01

  办公费

35.71

 

35.71

302

02

  印刷费

7.77

 

7.77

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

3.00

 

3.00

302

06

  电费

22.20

 

22.20

302

07

  邮电费

5.80

 

5.80

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

72.92

 

72.92

302

14

  租赁费

7.34

 

7.34

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

29.00

 

29.00

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

19.00

 

19.00

302

27

  委托业务费

60.72

 

60.72

302

28

  工会经费

29.00

 

29.00

302

29

  福利费

65.10

 

65.10

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

120.58

 

120.58

303

 

对个人和家庭的补助

15.32

15.32

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

15.32

15.32

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,553.75

1,075.61

478.14

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分    上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为6,376.81万元、支出总计为6,218.30万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加674万元和198.87。主要原因:财政补助收入增加了605万元。

二、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度收入合计6,376.81元,其中:财政拨款收入1622.9万元,占25%;事业收入4694.27万元,占74%;其他收入59.64万元,占1%。

三、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度支出合计6,218.30万元,其中:基本支出6,143.70万元,占99%;项目支出74.60万元,占1%。

四、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算1,622.90万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加605万元,增长37%。主要原因:人员经费补贴增加。

五、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,628.35万元,占本年支出合计的26%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加611万元,增长59%。主要原因:人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,628.35万元,主要用于社会保障和就业支出(类)45.5万元,占2.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)1582.85万元,占97.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.38万元,支出决算为1,628.35万元,完成年初预算的131.5%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)45.5万元,主要用于:退休人员福利费等,年初预算为43.75万元,支出决算为45.5万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1,447.79万元,主要用于:人员支出及公用支出等,年初预算为1147.12万元,支出决算为1,447.79万元,完成年初预算的126.2%,决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)17万元,年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)33.46万元年初预算为30.51万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)10万元,年初无预算,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整。

六、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,553.75万元,包括人员经费1,060.29万元,公用经费478.14万元。基本支出中:

1、工资福利支出1,060.29万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出478.14万元,主要用于:办公费、印刷费等。

七、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”支出。

八、关于上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)2943.08万元,其中:货物采购金额2943.08万元、工程采购金额零元、服务采购金额零元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心公务用车。无单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区芷江西路街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况,已初步制定了预算绩效管理制度,正在进一步完善;工作机制也在完善当中;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算的绩效评价项目有7个,涉及预算金额211.76万元。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 


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