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上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-092发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:53 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

本中心主要职责和任务是以社区、家庭和居民为服务对象,开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置

根据上述职责,本单位设置岗位总数130个。其中:管理岗位6个,占设岗总量比例为4.6%;专业技术岗位123个,占设岗总量比例的94.6%;工勤技能岗位1个,占设岗总量比例为0.8%。专业技术岗位中:主系列岗位共118个,占专业技术岗位总量95.93%,为卫生类专业技术人员(医、药、护、技)岗位。辅系列岗位共5个,占专业技术岗位总量比例的4.07%,分别为:会计专业人员会计师1个,助理会计师2个;工程技术人员(计算机信息)工程师1个,助理工程师1个。工勤技能岗位总数1个,为中级工岗位.由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。


第二部分 上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心

  2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2103.86

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

4964.61

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

140.56

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.20

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7185.83

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

7,209.03

本年支出合计

7209.03

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

7209.03

总计

7209.03


2016年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 

合计

7,209.03

2,103.86

 

4,964.61

 

 

140.56

 

208

 

 

社会保障和就业支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

23.20

23.20

 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

23.20

23.20

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7,185.83

2,080.66

 

4,964.61

 

 

140.56

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

7,124.52

2,019.35

 

4,964.61

 

 

140.56

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

7,102.52

1,997.35

 

4,964.61

 

 

140.56

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

61.31

61.31

 

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

51.31

51.31

 

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

7,209.03

7,102.53

106.50

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

23.20

23.20

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

23.20

23.20

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

23.20

23.20

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7,185.83

7,079.33

106.50

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

7,124.52

7,018.02

106.50

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

7,102.52

6,996.02

106.50

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

22.00

22.00

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

61.31

61.31

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

51.31

51.31

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2103.86 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.20 

23.20 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2080.66 

2080.66 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2103.86 

本年支出合计

2103.86 

2103.86 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2103.86 

总计

2103.86 

2103.86 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

23.20

23.20

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

23.20

23.20

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,080.66

1,974.16

106.50

 

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

2,019.35

1,912.85

106.50

 

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

1,997.35

1,890.85

106.50

 

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

61.31

61.31

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

51.31

51.31

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

10.00

 

 

 

 

 

合计

2,103.86

1,997.36

106.50

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

 

 

 

 

 

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

1,547.84

1,547.84

 

 

 

 

 

 

301

01

  基本工资

219.67

219.67

 

 

 

 

 

 

301

02

  津贴补贴

43.53

43.53

 

 

 

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

209.74

209.74

 

 

 

 

 

 

301

06

  伙食补助费

70.56

70.56

 

 

 

 

 

 

301

07

  绩效工资

624.28

624.28

 

 

 

 

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

199.25

199.25

 

 

 

 

 

 

301

09

  职业年金缴费

83.65

83.65

 

 

 

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

97.16

97.16

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

345.24

 

345.24

 

 

 

 

 

302

01

  办公费

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 

302

02

  印刷费

6.98

 

6.98

 

 

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

04

  手续费

0.51

 

0.51

 

 

 

 

 

302

05

  水费

2.35

 

2.35

 

 

 

 

 

302

06

  电费

24.98

 

24.98

 

 

 

 

 

302

07

  邮电费

12.89

 

12.89

 

 

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

09

  物业管理费

26.27

 

26.27

 

 

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

302

13

  维修(护)费

84.70

 

84.70

 

 

 

 

 

302

14

  租赁费

19.13

 

19.13

 

 

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

16

  培训费

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

  劳务费

7.87

 

7.87

 

 

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

  工会经费

32.00

 

32.00

 

 

 

 

 

302

29

  福利费

48.92

 

48.92

 

 

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

70.84

 

70.84

 

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

79.67

79.67

 

 

 

 

 

 

303

01

  离休费

9.21

9.21

 

 

 

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

 

 

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

 

 

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

303

09

  奖励金

1.72

1.72

 

 

 

 

 

 

303

11

  住房公积金

67.97

67.97

 

 

 

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.77

0.77

 

 

 

 

 

 

310

 

其他资本性支出

24.61

 

24.61

 

 

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

24.61

 

24.61

 

 

 

 

 

合计

1,997.36

1,627.51

369.85

 

 

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

16.50

16.50

 

 

 

 

16.50

16.50

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区彭浦镇 社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心

        2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为7209.03万元、支出总计为7209.03万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加781万元和784万元。主要原因:业务收入增加和相应药品材料费的增加。

二、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度收入合计7209.03万元,其中:财政拨款收入2103.86万元,占29%;事业收入4964.61万元,占69%;其他收入140.56万元,占2%

三、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度支出合计7209.03万元,其中:基本支出7102.53万元,占98.5%;项目支出106.5万元,占1.5%

四、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2103.86万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加593万元,增长39%。主要原因:收支两条线清算增加等。

五、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2103.86万元,占本年支出合计的29%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加593万元,增长39%。主要原因:人员经费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安彭浦镇社区卫生服务中心区2016年度一般公共预算财政拨款支出2103.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出23.20万元,占1%医疗卫生与计划生育支出2080.66万元,占99%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1692.95万元,支出决算为2103.86万元,完成年初预算的124.27%。决算数大于预算数的主要原因为城市社区机构项支出增加。其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)23.20,主要用于离退休人员经费,年初预算22.44万元,支出决算为23.20万元,完成年初预算103.39%,决算大于预算的原因是退休人员经费调增。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1997.36万元。主要用于:人员经费和公用经费。年初预算为1587.20万元,支出决算为1997.35万元,完成年初预算的125.8%。决算数大于预算数的主要原因:收支两条线经费清算调增及公休补贴等人员经费增加。

3医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)22万元,主要用于公用经费支出,年初预算22万元,完成预算100%

4医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)主要用于基本公共卫生工作支出。年初预算51.31万元,支出决算51.31万元。完成预算的100%

5医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)主要用于中医馆建设。年初预算10万元,支出决算10万元,完成预算的100%

六、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1997.36万元,包括人员经费1627.51万元,公用经费369.85万元。基本支出中:

1、工资福利支出1547.84万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资,其他工资福利支出。

2、商品和服务支出345.24万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、福利费、工会经费,其他费用。

3、对个人和家庭的补助79.67万元,主要用于公积金支出。

4、其他资本性支出24.61万元,主要用于其他资本性支出。

七、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.5万元,支出决算为16.5万元,其中:因公出国(境)费决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为16.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加16.5万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.5万元,增长100%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算16.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出16.5万元。其中:

公务用车购置支出为16.5万元。主要用于新购公务用车1辆。

公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)29.9万元,其中:货物采购金额24.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.6万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区彭浦镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况逐步完善中;工作机制建设情况逐步建立中;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有8个,涉及预算金额276.56万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

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