Loading……

当前位置 > 信息公开 > 区卫生计生委 > 政府信息公开目录

上海市静安区精神卫生中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-093发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:58 阅读次数:【推荐】
推荐
推荐网址: *
内容标题: *
您的名字: *
您的Email: *
朋友的Email:*
再说几句:(125字以内)*
请输入验证码:*
【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

上海市静安区精神卫生中心2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区精神卫生中心单位概况

 

一、主要职能

为控制精神疾病的发生、发展、提供防治保障,精神疾病的防治与咨询、心理咨询、健康教育。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区精神卫生中心设10个内设机构,包括:办公室、人事科、总务科、财务科、信息统计、医政科、档案管理、医技组、护理组、医生组


第二部分    上海市静安区精神卫生中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1802.26

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

7094.78

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

37.62

六、其他收入

480.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

43.74

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9056.28

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

9377.2

本年支出合计

9137.64

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

212.69

年初结转和结余

178.78

年末结转和结余

205.65

总计

9555.98

总计

9555.98


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9377.2 

1802.26 

 

7094.78 

 

 

480.16 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.74 

43.74 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.74 

43.74 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

43.74 

43.74 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9333.46 

1758.52 

 

7094.78 

 

 

480.16 

210

02 

 

公立医院

9307.36 

1732.42 

 

7094.78 

 

 

480.16 

210

02

05 

精神病医院

9307.36 

1732.42 

 

7094.78 

 

 

480.16 

210

04

 

公共卫生

26.1

26.1

 

 

 

 

 

210

04 

09 

重大公共卫生专项

26.1 

26.1 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9137.64 

8463.41 

674.23 

 

 

 

206

 

 

科学技术支持

37.62

 

37.62

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

37.62

 

37.62

 

 

 

206

99

99

其他科学技术支出

37.62

 

37.62

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.74

43.74

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.74

43.74

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

43.74

43.74

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9056.28

8419.67

636.61

 

 

 

210

02

 

公立医院

9024.65

8419.67

604.98

 

 

 

210

02

05

  精神病医院

9024.65

8419.67

604.98

 

 

 

210

04

 

公共卫生

31.63

 

31.63

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

31.63

 

31.63

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1802.26 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

37.62 

37.62 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

43.74 

43.74 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1690.3 

1690.3 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1802.26 

本年支出合计

1771.66 

1771.66 

 

年初财政拨款结转和结余

139.72 

年末财政拨款结转和结余

170.32 

170.32 

 

      一般公共预算财政拨款

139.72 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1941.98 

总计

1941.98 

1941.98 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

37.62

 

37.62

206

99

 

其他科学技术支出

37.62

 

37.62

206

99

99

  其他科学技术支出

37.62

 

37.62

208

 

 

社会保障和就业支出

43.74

43.74

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.74

43.74

 

208

05

02

  事业单位离退休

43.74

43.74

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1690.30

1072.92

617.38

210

02

 

公立医院

1658.67

1072.92

585.75

210

02

05

  精神病医院

1658.67

1072.92

585.75

210

04

 

公共卫生

31.63

 

31.63

210

04

09

  重大公共卫生专项

31.63

 

31.63

合计

1771.66

1116.66

655.00

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1063.26

1063.26

 

301

01

  基本工资

442.67

442.67

 

301

02

  津贴补贴

272.82

272.82

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

66.53

66.53

 

301

07

  绩效工资

281.24

281.24

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

25.4

 

25.4

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

22.68

 

22.68

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

2.72

 

2.72

303

 

对个人和家庭的补助

28.00

28.00

 

303

01

  离休费

18.34

18.34

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

9.66

9.66

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1116.66

1091.26

25.4

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区精神卫生中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区精神卫生中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度收入总计为9377.2万元、支出总计为9137.64万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1184.49万元和848.28万元。主要原因:原静安区精神卫生中心与原闸北区精神卫生中心合并。

二、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度收入合计9377.2万元,其中:财政拨款收入1802.26万元,占19.22%;事业收入7094.78万元,占75.66%;其他收入480.16万元,占5.12%

三、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度支出合计9137.64万元,其中:基本支出8463.41万元,占92.62%;项目支出674.23万元,占7.38%

四、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度财政拨款收支总决算1941.98万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加90.88万元、增长5.31%。支出总计减少79.96万元,减少4.32%。主要原因:原静安区精神卫生中心与原闸北区精神卫生中心合并。有些项目需延续至2017年完成。

五、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1771.66万元,占本年支出合计的19.39%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.96万元,减少4.32%。主要原因:原静安区精神卫生中心与原闸北区精神卫生中心合并。有些项目需延续至2017年完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1771.66万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)37.62万元,占2.12%;社会保障和就业支出(类)43.74万元,占2.47%,医疗卫生与计划生育支出(类)1690.3万元,占95.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1802.26万元,支出决算为1771.66万元,完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因:基建项目在2016年未完成需延续到2017年完成。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)43.74万元。主要用于:离退休人员经费。年初预算为43.74万元,支出决算为43.74万元,完成年初预算的100%

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)37.62万元。主要用于:移动护理项目。年初预算为0万元,支出决算为37.62万元。决算数大于预算数的主要原因:年初结转项目。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)1658.67万元。主要用于:信息化经费、设备购置、疾病防控经费、政府购买服务等。年初预算为1732.42万元,支出决算为1658.67万元,完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因:有些项目需延续到2017年完成。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)31.63万元。主要用于:严重精神障碍管理治疗项目、艾滋病防治项目。年初预算26.1万元,支出决算为31.63万元,完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因:使用历年结转资金。

六、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.67万元,包括人员经费1091.27万元,公用经费25.40万元。基本支出中:

1、工资福利支出1063.26万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等。

2、商品和服务支出25.4万元,主要用于:福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助28万元,主要用于:离休人员经费及抚恤金支出。

七、关于上海市静安区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出

八、关于上海市静安区精神卫生中心 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区精神卫生中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区精神卫生中心2016年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)845.88万元,其中:货物采购金额237.55万元、工程采购金额145万元、服务采购金额463.33万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区精神卫生中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区精神卫生中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有8个,涉及预算金额1133.31万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

附件:
分享到:

相关文档: