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上海市静安区宝华老年护理院2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-094发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 15:18 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区宝华老年护理院2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区宝华老年护理院概况

 

一、主要职能

  上海市静安区宝华老年护理院是一所集社区卫生服务与老年护理相结合的现代化一级医疗机构,为上海市医疗保险定点的事业单位,设有全科医疗科、内科、外科、妇科、中医科、针灸科、推拿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、临终关怀科;新院设有预防保健功能,设有计划免疫室、儿童保健室、早孕门诊,为辖区相应人群提供基本医疗和基本公共卫生服务。病房实际开放床位200张,分为功能区和综合区,主要担负着社区老年人的医疗、护理、康复、善终的重任,收治中风后遗症、诊断明确的慢性病患者、肌体功能障碍、失能老人及家庭护理有困难的各类老年患者,实施24小时全天候护理。

        

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区宝华老年护理院设21个内设机构,如院长办公室、门急诊办公室、综合办公室、人事科、财务科、信息科、医务科、总务科、护理部、全科医疗科、内科、门诊护理、病房护理、放射科、医学检验科、B超心电图、药剂科、口腔科、康复医学科、中医科、预防保健科。

 

 

 


第二部分  上海市静安区宝华老年护理院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,161.04

一、一般公共服务支出

 

其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

3,380.93

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

462.41

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

45.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5,016.16

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

5,004.38

本年支出合计

5,061.64

用事业基金弥补收支差额

56.36

结余分配

 

年初结转和结余

0.90

年末结转和结余

 

总计

5,061.64

总计

5,061.64


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

5,004.38

1,161.04

 

3,380.93

 

 

462.41

208

 

 

社会保障和就业支出

45.48

45.48

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

45.48

45.48

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

45.48

45.48

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4,958.90

1,115.56

 

3,380.93

 

 

462.41

210

02

 

公立医院

4,958.90

1,115.56

 

3,380.93

 

 

462.41

210

02

99

  其他公立医院支出

4,958.90

1,115.56

 

3,380.93

 

 

462.41

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

5,061.64

4,056.31

1,005.33

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

45.48

45.48

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

45.48

45.48

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

45.48

45.48

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5,016.16

4,010.83

1,005.33

 

 

 

210

02

 

公立医院

5,016.16

4,010.83

1,005.33

 

 

 

210

02

99

  其他公立医院支出

5,016.16

4,010.83

1,005.33

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,161.04

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

45.48

45.48

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,115.56

1,115.56

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,161.04

本年支出合计

1,161.04

1,161.04

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,161.04

总计

1,161.04

1,161.04

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

45.48

45.48

 

208

05

 

行政事业单位离退休

45.48

45.48

 

208

05

02

  事业单位离退休

45.48

45.48

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,115.56

112.56

1,003.00

210

02

 

公立医院

1,115.56

112.56

1,003.00

210

02

99

  其他公立医院支出

1,115.56

112.56

1,003.00

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,161.04

158.04

1,003.00

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

23.28

23.28

 

301

01

  基本工资

10.00

10.00

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

13.28

13.28

 

302

 

商品和服务支出

125.64

 

125.64

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

89.28

 

89.28

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

36.36

 

36.36

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

9.12

9.12

 

303

01

  离休费

9.12

9.12

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

158.04

32.40

125.64

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区宝华老年护理院单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区宝华老年护理院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区宝华老年护理院2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度收入总计为5004.38万元、支出总计为5061.64万元。与2015年度相比,收入总计增加1559.33万元、支出总计增加1619.66万元。收入增加的主要原因:财政拨款用于新院开办费1000万,业务收入增加456万元,其他收入(含房租)增加416.38万,与此对应增加财政财政补助支出1000万元和医疗业务成本增加880万元。

二、关于上海市静安宝华老年护理院2016年度收入决算情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度收入合计5004.38万元,其中:财政拨款收入1161.04万元,占23.2%;事业收入3380.93万元,占67.56%;科教项目收入1.43万元,占0.03%;其他收入460.98万元,占9.21%

三、关于上海市静安区宝华老年护理院2016年度支出决算情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度支出合计5061.64万元,其中:基本支出4047.76万元,占79.97%;项目支出1005.33万元,占19.86%,其他支出8.55万元,占0.17%

财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度财政拨款收入总决算1161.04万元,财政拨款支出总决算1161.04万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加690.21万元,增长146.59%,主要原因为财政拨款开办经费1000万元;财政拨款支出增加688.68万元,增长145.8%,主要原因为使用1000万元开办经费。

五、关于上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款支出1161.04万元,占本年支出合计的22.93%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加688.68万元,增长145.8%。主要原因:使用1000万元开办经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款支出1161.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.48万元,占3.92%;医疗卫生与计划生育支出1115.56万元,占96.08%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1136.37万元,支出决算为1161.04万元,完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因:中期预算调整增加24.67万元,用于公休补贴、抚恤金、伙食费调整标准补助、退休活动费。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)45.48万元。主要用于:离休人员补贴、离退休人员活动费和离退休人员福利费。年初预算为44.09万元,支出决算为45.48万元,完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因:中期调整预算增加退休人员活动费1.39万元。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)1115.56万元。主要用于:开办经费、信息化建设、综合改革。年初预算为1092.28万元,支出决算为1115.56万元,完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因:中期调整预算增加伙食费补助、公休补贴、抚恤金。

六、关于上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出158.04万元,包括人员经费32.4万元,公用经费125.64万元。基本支出中:

1、工资福利支出23.28万元,主要用于:基本工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出125.64万元,主要用于:专用材料费、福利费、对个人和家庭的补助。

 

七、关于上海市静安区宝华老年护理院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度 “三公”经费无财政拨款支出。

 

八、关于上海市静安区宝华老年护理院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区宝华老年护理院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区宝华老年护理院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)862.28万元,其中:货物采购金额627.33万元、工程采购金额180万元、服务采购金额54.95万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区宝华老年护理院单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区宝华老年护理院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况完善;绩效评价开展情况:2016年度纳入预算绩效管理的项目有3个,涉及预算金额1003.9万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

 

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