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上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-084发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 12:15 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算

 

第一部分   上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心为医疗服务机构,承担辖区基本医疗、基本公共卫生服务等社区卫生服务工作,主要诊疗科目有:预防保健科、全科医疗科、内科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

二、机构设置

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心设30个内设机构,包括:书记室、主任室、副主任室、办公室、人事科、医务科、财务科、档案室、信息科、仓库、预防保健科、中医科、全科、早孕门诊、口腔科、康复科、理疗科、输液室、注射室、换药室、B超室、心电图室、化验室、生化室、预防接种室、儿童保健室、放射科、药房、挂号收费处、抢救室。


第二部分    上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算表

                          2016年度收入支出决算总表                单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,639.39

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

4,338.75

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

151.43

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49.88

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6,089.26

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

6,129.57

本年支出合计

6,139.14

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

28.17

年末结转和结余

18.60

总计

6,157.74

总计

6,157.74


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

6,129.57

1,639.39

 

4,338.75

 

 

151.43

208

 

 

社会保障和就业支出

49.88

49.88

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

49.88

49.88

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

49.88

49.88

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6,079.69

1,589.51

 

4,338.75

 

 

151.43

210

03

 

基层医疗卫生机构

6,037.94

1,547.76

 

4,338.75

 

 

151.43

210

03

01

  城市社区卫生机构

6,022.44

1,532.26

 

4,338.75

 

 

151.43

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

15.50

15.50

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

41.75

41.75

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

41.75

41.75

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

6,139.14

6,103.14

36.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

49.88

49.88

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

49.88

49.88

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

49.88

49.88

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6,089.26

6,053.26

36.00

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

6,047.51

6,011.51

36.00

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

6,032.01

5,996.01

36.00

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

15.50

15.50

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

41.75

41.75

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

41.75

41.75

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,639.39  

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49.88

49.88

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,595.01

1,595.01

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,639.39  

本年支出合计

1,644.89

1,644.89

 

年初财政拨款结转和结余

       16.65

年末财政拨款结转和结余

11.15

11.15

 

      一般公共预算财政拨款

       16.65

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,656.04  

总计

1,656.04

1,656.04

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

49.88

49.88

 

208

05

 

行政事业单位离退休

49.88

49.88

 

208

05

02

  事业单位离退休

49.88

49.88

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,595.01

1,559.01

36.00

210

03

 

基层医疗卫生机构

1,553.26

1,517.26

36.00

210

03

01

  城市社区卫生机构

1,537.76

1,501.76

36.00

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

15.50

15.50

 

210

04

 

公共卫生

41.75

41.75

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

41.75

41.75

 

合计

1,644.89

1,608.89

36.00

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,157.31

1,157.31

 

301

01

  基本工资

112.15

112.15

 

301

02

  津贴补贴

35.02

35.02

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

48.74

48.74

 

301

06

  伙食补助费

26.94

26.94

 

301

07

  绩效工资

589.61

589.61

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

141.62

141.62

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

203.23

203.23

 

302

 

商品和服务支出

344.47

 

344.47

302

01

  办公费

22.56

 

22.56

302

02

  印刷费

2.00

 

2.00

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.18

 

0.18

302

05

  水费

3.40

 

3.40

302

06

  电费

22.90

 

22.90

302

07

  邮电费

15.91

 

15.91

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

44.45

 

44.45

302

11

  差旅费

0.41

 

0.41

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

87.32

 

87.32

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

7.87

 

7.87

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

6.72

 

6.72

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

9.08

 

9.08

302

27

  委托业务费

7.66

 

7.66

302

28

  工会经费

25.97

 

25.97

302

29

  福利费

60.72

 

60.72

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

27.32

 

27.32

303

 

对个人和家庭的补助

14.48

14.48

 

303

01

  离休费

8.61

8.61

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

4.54

4.54

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.81

0.81

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.52

0.52

 

310

 

其他资本性支出

92.63

 

92.63

310

02

  办公设备购置

70.27

 

70.27

310

03

  专用设备购置

15.86

 

15.86

310

07

  信息网络及软件购置更新

6.50

 

6.50

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1,608.89

1,171.79

437.10

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为6129.57万元、支出总计为6139.14万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加666.46万元和505.96万元。主要原因:收入增加666.46万元主要是:财政补助收入增加528.35万元,事业收入增加66.60万元,其他收入增加71.51万元。支出增加505.96万元主要是:基本支出增加515.06万元,项目支出减少9.10万元。

二、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度收入合计6129.57万元,其中:财政拨款收入1639.39万元,占26.75%;事业收入4338.75万元,占70.78%;其他收入151.43万元,占2.47%

三、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度支出合计6139.14万元,其中:基本支出6103.14万元,占99.41%;项目支出36万元,占0.59%。

四、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算1639.39万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加528.35万元,增长47.55%。主要原因:人员经费增加346.95万元,公用经费增加96.80万元,项目经费增加84.60万元。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款支出总决算1644.89万元。与2015年度相比,财政拨款支出增加538.49万元,增长48.67%。主要原因:人员经费增加398.39万元,公用经费增加62.90万元,项目经费增加77.20万元。

五、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1644.89万元,占本年支出合计的26.79%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加538.49万元,增长48.67%。主要原因:人员经费增加398.39万元,公用经费增加62.90万元,项目经费增加77.20万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1644.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)49.88万元,占3.03%;医疗卫生与计划生育支出(类)1595.01万元,占96.97%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1386.80万元,支出决算为1644.89万元,完成年初预算的118.61%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加284.78万元;公用经费增加14.40万元;项目经费减少41.09万元,其中:

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)258.09万元,主要用于:人员经费284.78万元;公用经费14.40万元;项目经费-41.09万元。

六、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.89万元,包括人员经费1171.79万元,公用经费437.10万元。基本支出中:

1、“工资福利支出”1157.31万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 344.47万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.48万元,主要用于:离休费、抚恤金、奖励金。

4、“其他资本性支出”92.63万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)77.71万元,其中:货物采购金额75.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.32万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区共和新路街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况完善;绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有5个,涉及金额1073.90万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

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