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上海市静安区中心医院2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-090发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:45 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市静安区中心医院2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区中心医院概况

 

 

一、主要职能

上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院)是为人民健康提供医疗护理康复服务的事业单位,以卫生专业技术岗位为主。

二、机构设置

静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院)是为人民健康提供医疗、护理、康复服务的事业单位,以卫生专业技术岗位为主。正处级规格,差额拨款,目前编制为1165人,实有人数780人(统计时间为2016年12月在册)。内设管理部门16个,分别为医院办公室(含社工办)、党委办公室(组织、纪检监察、统战、精神文明、宣传)、团委、工会、人力资源科、退管会、医务科(含医疗接待办公室、医保办、质控、干保、病案统计室、应急、准入监管、防保)、护理部、门急诊办公室(含双向转诊办)、科研科、教育科、财务科、审计室、安保科、后勤保障部(含基建科、膳食科、总务科)、拓展办。内设专业技术科室41个,其中卫生专业科室39个,分别为呼吸内科(含肺功能室)、消化内科(含消化内镜室)、心血管内科(含CCU、心电图室)、神经内科(含脑电图室、脑血流图室)、血液内科、肾病内科(含肾透析室)、内分泌科、老年病科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、手及上肢外科、妇科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、感染性疾病科(含肠道/肝病)、急诊科、重症医学科、口腔科、肿瘤科(肿瘤放疗科/肿瘤化疗科/肿瘤热疗科)、华静病房、日间病房、康复医学科、麻醉科、中医科(内科专业/外科专业/儿科专业/骨伤科专业/针灸科专业/妇产科专业 )、药剂科(含临床药理室)、核医学科、病理科、放射科(X线诊断/CT诊断/MRI诊断/DSA诊断/介入诊治)、超声诊断科、检验科、输血科、营养科、中心实验室、院内感染管理科、体检部。其他专业科室2个,分别为信息科(计算机室、图书情报室)、设备科。


第二部分    上海市静安区中心医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9,592.03

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

281.73

三、国防支出

 

三、事业收入

72,452.05

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

286.05

六、其他收入

1,021.18

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

81,890.96

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

83,346.99

本年支出合计

82,177.01

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

6.39

年初结转和结余

1,540.67

年末结转和结余

2704.26

总计

84,887.66

总计

84,887.66


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

83,346.99

9,592.03

281.73

72,452.05

 

 

1,021.18

206

 

 

科学技术支出

225.00

225.00

 

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

225.00

225.00

 

 

 

 

 

206

99

99

  其他科学技术支出

225.00

225.00

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

83,121.99

9,367.03

281.73

72,452.05

 

 

1,021.18

210

02 

 

公立医院

83,119.89

9,364.93

281.73

72,452.05

 

 

1,021.18

210

02

01

  综合医院

83,064.89

9,309.93

281.73

72,452.05

 

 

1,021.18

210

02

99

  其他公立医院支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

2.10

2.10

 

 

 

 

 

210

04 

09 

  重大公共卫生专项

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

82,177.01

78,321.34

3,855.67

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

286.05

 

286.05

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

286.05

 

286.05

 

 

 

206

99

99

  其他科学技术支出

286.05

 

286.05

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

81,890.96

78,321.34

3,569.62

 

 

 

210

02 

 

公立医院

81,833.86

78,321.34

3,567.52

 

 

 

210

02

01

  综合医院

81,833.86

78,321.34

3,512.52

 

 

 

210

02

99

  其他公立医院支出

55.00

 

55.00

 

 

 

210

04

 

公共卫生

2.10

 

2.10

 

 

 

210

04 

09 

  重大公共卫生专项

2.10

 

2.10

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,592.03

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

286.05 

286.05 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8,466.58 

8,466.58  

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

9,592.03

本年支出合计

8,752.63 

8,752.63 

 

年初财政拨款结转和结余

577.88

年末财政拨款结转和结余

1,417.28 

1,417.28 

 

      一般公共预算财政拨款

577.88

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

10,169.91

总计

10,169.91 

10,169.91 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

286.05

 

286.05

206

99

 

其他科学技术支出

286.05

 

286.05

206

99

99

  其他科学技术支出

286.05

 

286.05

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8,466.58

5,216.27

3,250.31

210

02 

 

公立医院

8,464.48

5,216.27

3,248.21

210

02

01

  综合医院

8,409.48

5,216.27

3,193.21

210

02

99

  其他公立医院支出

55.00

 

55.00

210

04

 

公共卫生

2.10

 

2.10

210

04 

09 

  重大公共卫生专项

2.10

 

2.10

合计

8,752.63

5,216.27

3,536.36

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

4,998.66

4,998.66

 

301

01

  基本工资

2,368.69

2,368.69

 

301

02

  津贴补贴

 

 

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

36.86

36.86

 

301

07

  绩效工资

2,593.11

2,593.11

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

130.00

 

130.00

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

130.00

 

130.00

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

87.61

87.61

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

87.61

87.61

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

5,216.27

5,086.27

130.00

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出,故本表无数据。


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市静安区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市静安区中心医院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区中心医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区中心医院2016年度收入总计为83,346.99万元、支出总计为82,177.01万元。与2015年度相比,收入增加10,810.33万元、支出增加9,341.24万元。主要原因:1、随着国家医疗体制改革的深入,政府对公立医院的投入逐年增加;2、两区合并以来我院作为区域医疗中心之一在主管局的领导下业务内涵式增长,业务体量及业务质量均增长明显。

二、关于上海市静安区中心医院2016年度收入决算情况说明

上海市静安区中心医院2016年度收入合计83,346.99万元,其中:财政拨款收入9,592.03万元,占11.51%;事业收入72,452.05万元,占86.93%;其他收入1,021.18万元,占1.23%;上级补助收入281.73万元,占0.33%

 

三、关于上海市静安区中心医院2016年度支出决算情况说明

上海市静安区中心医院2016年度支出合计82,177.01万元,其中:基本支出78,321.34万元,占95.31%;项目支出3,855.67万元,占4.69%

四、关于上海市静安区中心医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区中心医院2016年度财政拨款收入总决算9,592.03万元;财政拨款支出总决算8,752.63万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加580.93万元, 7.11%;财政拨款支出增加225.33万元,增长2.64%。主要原因:两区合并之后伙食费补助标准修改以及抚恤金补贴的增加。

五、关于上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出8,752.63万元,占本年支出合计的10.65%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.33万元,增长2.64%。主要原因:伙食费补助标准修改以及用于离退休人员体检、福利费以及抚恤金补贴的增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出8,752.63万元,主要用于以下方面:科学技术支出280.05万元,占3.20%;医疗卫生与计划生育支出8,472.58万元,占96.80%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,160.21万元,支出决算为8,752.36万元,完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因:政府采购结余款、预算调整结转至2017年度项目以及跨年度使用的科研课题等人才学科类经费。

1 “科学技术支出”中“其他科学技术支出”286.05万元,其中:

“其他科学技术支出”286.05万元,主要用于:医院信息化建设。年初预算数为0,上年结转数361.79万元,年中追加预算225万元,决算数大于预算数的主要原因:使用历年结转资金以及年中调整预算。

2、“医疗卫生与计划生育支出”中“公立医院支出8,466.31万元,其中:

“综合医院”8,409.21万元,主要用于医院2016年度工作量绩效工资和各类业务专项。年初预算9,121.21万元,完成全年预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余款,以及年中调整预算跨年度执行。

3、“医疗卫生与计划生育支出”中“公立医院”55万元,其中:

“其他公立医院支出”55万元,主要用于市级转移支付离休干部床位日常工作经费。年初预算39万元,调整追加16万元。完成全年预算的100%

4、“医疗卫生与计划生育支出”中“公共卫生”2.1万元,其中:

“重大公共卫生”2.1万元,主要用于放射性职业病监测。为2016年度调整追加预算。

 

六、关于上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,216.27万元,包括人员经费5,086.27万元,公用经费130万元。基本支出中:

1、工资福利支出4,998.66万元,主要用于:基本工资、绩效工资

2、商品和服务支出130万元,主要用于:专业材料费

3、对个人和家庭的补助支出87.61万元,主要用于:抚恤金支出。

七、关于上海市静安区中心医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区中心医院无2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

八、关于上海市静安区中心医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区中心医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区中心医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市静安区中心医院2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)3,176.42万元,其中:货物采购金额1920.68万元、工程采购金额138.57万元、服务采购金额1,117.17万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区中心医院共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备36台。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区中心医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况完善;绩效评价开展情况:2016年度纳入预算绩效评价管理的项目6个,涉及预算金额6,395.83万元

 

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

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