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上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

成文日期:2017-09-19文号:索取号:JB8304000-2017-089发布机构:区卫生计生委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区卫生计生委 发稿时间 :2017-09-19 14:41 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心概况

 

一、主要职责

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心承担江宁路街道预防、医疗、保健、康复、计划生育指导“六位一体”的社区卫生服务工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心设18个内设机构,包括:预防保健科,全科医疗科,内科,外科,妇科,妇女保健科,儿科,儿童保健科,眼科,耳鼻咽喉科,口腔科,传染科,精神科,康复医学科,临终关怀科,医学检验科,医学影像科,中医科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,225.42

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

7,014.58

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

396.47

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9214.28

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

10,636.47

本年支出合计

9,214.28

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

396.05

年初结转和结余

105.47

年末结转和结余

1,131.61

总计

10,741.94

总计

10,741.94


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

10,636.47

3,225.42

 

7,014.58

 

 

396.47

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

10,636.47

3,225.42

 

7,014.58

 

 

396.47

210

03

 

基层医疗卫生机构

10,579.25

3,168.20

 

7,014.58

 

 

396.47

210

03

01

  城市社区卫生机构

10,553.11

3,142.06

 

7,014.58

 

 

396.47

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

26.14

26.14

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

57.22

57.22

 

 

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

47.22

47.22

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

9,214.28

8,965.15

249.13

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9,214.28

8,965.15

249.13

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

9,157.06

8,965.15

191.91

 

 

 

210

03

01

  城市社区卫生机构

9,130.92

8,952.70

178.22

 

 

 

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

26.14

12.45

13.69

 

 

 

210

04

 

公共卫生

57.22

 

57.22

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

47.22

 

47.22

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

 

10.00

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,225.42  

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,266.26

2,266.26

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

3,225.42

本年支出合计

2,266.26

2,266.26

 

年初财政拨款结转和结余

96.05

年末财政拨款结转和结余

1,055.21

1,055.21

 

      一般公共预算财政拨款

96.05

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

3,321.47

总计

3,321.47

3,321.47

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2,266.26

2,017.13

249.13

210

03

 

基层医疗卫生机构

2,209.04

2,017.13

191.91

210

03

01

  城市社区卫生机构

2,182.90

2,004.68

178.22

210

03

99

  其他基层医疗卫生机构支出

26.14

12.45

13.69

210

04

 

公共卫生

57.22

 

57.22

210

04

08

  基本公共卫生服务

47.22

 

47.22

210

04

09

  重大公共卫生专项

10.00

 

10.00

合计

2,266.26

2,017.13

249.13

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,940.01

1,940.01

 

301

01

  基本工资

265.11

265.11

 

301

02

  津贴补贴

57.46

57.46

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

 

301

06

  伙食补助费

4.82

4.82

 

301

07

  绩效工资

1,317.60

1,317.60

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

134.95

134.95

 

301

09

职业年金缴费

60.07

60.07

 

301

99

  其他工资福利支出

100.00

100.00

 

302

 

商品和服务支出

50.00

 

50.00

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

50.00

 

50.00

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

27.12

27.12

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

27.12

27.12

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 

 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

2,017.13

1,967.13

50.00

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为10636.47万元、支出总计为9214.28万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1029.71万元和244.69万元。主要原因:2016年度财政收入较2015年增加1127.95万元。

二、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度收入合计10636.47万元,其中:财政拨款收入3225.42万元,占30.32%;事业收入7014.58万元,占65.95%;经营收入396.47万元,占3.73%

三、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度支出合计9214.28万元,其中:基本支出8965.15万元,占97.30%;项目支出249.13万元,占2.70%

四、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算3225.42万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加1127.95万元和264.84万元,增长53.78%13.23%。主要原因:江宁迁建工程建设投入经费。

五、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2266.26万元,占本年支出合计的24.59%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加264.84万元,增长13.23%。主要原因:江宁迁建工程建设投入经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2266.26 万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)2266.26万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5070.66万元,支出决算为2266.26万元,完成年初预算的44.69%。决算数小于预算数的主要原因:江宁迁建工程进程由于不可抗力未能按计划实施,对无法在年度内支付的预算经费予以调减,配套工程安装的相关设备由于尚未完成安装调试,仅支付预付款项,待验收完成后支付余款。其中:

1、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2182.90万元。主要用于:事业单位人员经费、2016年预算内医疗设备项目及迁建工程费用。年初预算为5070.66万元,支出决算为2266.26万元,完成年初预算的44.69%。决算数小于预算数的主要原因:江宁迁建工程进程由于不可抗力未能按计划实施,对无法在年度内支付的预算经费予以调减,配套工程安装的相关设备由于尚未完成安装调试,仅支付预付款项,待验收完成后支付余款。

2、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)26.14万元。主要用于:水、电公用经费。年初预算为0万元,支出决算为26.14万元,决算数大于预算数的主要原因:中央资金通过年中预算调整增加。

3、医疗卫生(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)47.22万元。主要用于:公共卫生项目开展检验项目耗材。年初预算为0万元,支出决算为47.22万元,决算数大于预算数的主要原因:中央资金通过年中预算调整增加。

4、医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)10万元。主要用于:推广中医类项目开展设备购置。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因:中央资金通过年中预算调整增加。

六、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2017.13万元,包括人员经费1967.13万元,公用经费50万元。基本支出中:

1、工资福利支出1940.01万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资

2、商品和服务支出50万元,主要用于:专用材料费

3、对个人和家庭的补助27.12万元,主要用于:抚恤金

七、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)306.73万元,其中:货物采购金额80.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.43万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况为积极推进本单位预算绩效管理工作,规范本单位财政支出绩效评价行为,建立科学合理的绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,本单位于2016年进一步制定完善了一系列预算绩效管理方面的制度规范,强化法规制度建设,以夯实基础,实现以制度规范保障预算绩效管理工作的正常开展,以制度规范管绩效,做到有制可依,有制必依,实现依托制度实施预算绩效管理。工作机制建设情况进一步完善预算绩效管理制度体系:根据静安区财政局的有关要求,完善2016年度预算绩效管理工作考核相关办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性,以本单位为主体开展预算项目绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现;积极开展本单位项目绩效评价,加强对本单位内部相关业务科室的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。绩效评价开展情况:本单位2016年度纳入预算绩效管理的项目有4个,涉及预算金额3486.72万元。

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

 

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 

 

 

 

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