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上海市静安区人民政府机关事务管理局2012年度预算执行及其他财政收支情况审计结果

成文日期:2013-12-06文号:索取号:JC1300000-2013-021发布机构:载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区审计局 发稿时间 :2013-12-12 11:33 阅读次数:【推荐】
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,20132月至5月,区审计局对上海市静安区人民政府机关事务管理局(以下简称区机管局)2012年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况和审计评价

区机管局为全额拨款行政单位,与上海市静安区人民政府办公室等其他五个部门合署办公,2012年度纳入部门预算编报范围的单位共1户。包括本部门在内,区机管局同时承担共32个(编办口径)财务非独立核算部门基本公共管理与服务、社会保障就业等预算经费的编报,负责这些部门项目支出预算经费的会计核算。区机管局执行《行政单位会计制度》。

审计结果表明,区机管局以本单位发展目标和履行部门职能为依据,认真做好预算管理工作,2012年度预算编报基本真实、完整,预算执行基本规范,会计核算基本遵守有关财经法规。

二、审计发现的主要问题和其他需要揭示的情况

(一)区机管局账面记录的固定资产总额,与固定资产明细表记录的资产账表不符,与实际管理、使用的固定资产账实不符。

(二)区机管局部分食品采购、固定资产购置等支付报销业务,超出规定范围和限额使用现金。

三、审计处理情况

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对固定资产内部管理不规范的问题,要求区机管局进一步厘清资产情况,并按规定做好会计记录,保证资产账表一致、账实相符,不断提高资产管理水平;对支付报销业务不规范的问题,要求区机管局在今后费用支出中,进一步加强管理,规范现金使用行为,提高内部管理实效。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计中发现的问题,区机管局高度重视,在中层干部工作例会上通报了审计报告情况。对固定资产内部管理不规范的问题,区机管局表示将于今年全区资产清查工作结束后,向区资产清查小组提出登记核销,办理房产评估入账登记、公务用车辆调拨手续等;对支付报销业务不规范的问题,区机管局将《静安区关于实施预算单位公务卡强制结算目录》发放至各科室,要求严格执行。

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