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上海市闸北区财政局财政所2015年度决算

成文日期:2016-09-07文号:索取号:JB1900000-2016-166发布机构:区财政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区财政局 发稿时间 :2016-09-07 15:51 阅读次数:【推荐】
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上海市闸北区财政局财政所2015年度决算

 

第一部分    上海市闸北区财政局财政所概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市制定的财政会计法律、法规、政策和制度。

(二)负责监督检查区属行政机关、企事业单位及社会团体《会计法》、《预算法》、《企业会计制度》等法规的贯彻落实。

(三)负责财政性资金使用情况的监督管理。

(四)负责区财政直接征收的契税、非税收入的监督检查。

(五)根据有关财经法规和上级部署的各项检查监督任务,依法开展财政执法检查。

(六)根据预算管理体制和制度的改革要求,适时承担相关的财政管理和监督工作。

(七)承办闸北区财政局交办的其他任务。

二、内设机构

按照《关于印发<关于本市区(县)参照公务员法管理事业单位机构设置、人员编制和领导职数配备的若干意见>的通知》的规定,上海市闸北区财政局财政所不设内设机构

 


第二部分    上海市闸北区财政局财政所2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

374.36

一般公共服务支出

359.38

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

26.77

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

16.37

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.98

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

12.4

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

401.14

本年支出合计

396.13

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转结余

36.67

年末结转和结余

41.68

  其中:财政拨款结转和结余

36.67

  其中:财政拨款结转和结余

41.68

 

437.81

 

437.81


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目名称

 

基本支出

项目支出

科目编码

201

 

 

一般公共服务支出

359.38

359.38

 

201

06

 

财政事务

359.38

359.38

 

201

06

01

  行政运行

359.38

359.38

 

208

 

 

社会保障和就业支出

16.37

16.37

 

208

05

 

行政事业单位离退休

16.37

16.37

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

16.37

16.37

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.98

7.98

 

210

05

 

医疗保障

7.98

7.98

 

210

05

01

  行政单位医疗

7.98

7.98

 

221

 

 

住房保障支出

12.4

12.4

 

221

02

 

住房改革支出

12.4 

12.4

 

221

02

01

  住房公积金

12.4

12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396.13

396.13

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目名称

 

人员经费

公用经费

科目编码

301

 

工资福利支出

281.07

281.07

 

301

01

  基本工资

58.60

 58.60

 

301

02

  津贴补贴

158.63

158.63

 

301

03

  奖金

28.28

28.28 

 

301

04

  社会保障缴费

35.56

35.56

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

67.47

 

67.47

302

01

  办公费

12.95

 

12.95

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

1.44

 

1.44

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

2.03

 

2.03

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

25.11

 

25.11

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.00

 

3.00

302

29

  福利费

5.76

 

5.76

302

31

  公务用车运行维护费

1.28

 

1.28

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

15.90

 

15.90

303

 

对个人和家庭的补助

34.67

34.67 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

16.37 

 16.37 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.22

0.22

 

303

11

  住房公积金

12.4

12.4 

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

5.68

5.68

 

310

 

其他资本性支出

12.92

 

12.92

310

02

  办公设备购置

12.92

 

12.92

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

396.13

315.74

80.39


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

80.39

0

1.28

0

0

0

0

0

0

0

1.28

0

0


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区财政局财政所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市闸北区财政局财政所2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度决算收入情况说明

上海市闸北区财政局财政所2015年度决算收入总计401.14万元,其中:财政拨款收入374.36万元,占93%;上级补助收入26.77万元,占7%

二、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度决算支出情况说明

上海市闸北区财政局财政所2015年度决算支出总计396.13万元,其中:基本支出396.13万元,占100%

三、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计396.13万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出财政事务”359.38万元,其中:

“行政运行”359.38万元;

2、“社会保障和就业支出行政单位事业离退休”16.37万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”16.37万元。

3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”7.98万元,其中:

“行政单位医疗”7.98万元。

5、“住房保障支出住房改革支出”12.4万元,其中:

“住房公积金”12.4万元;

四、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区财政局财政所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计396.13万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”281.07万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

2、“商品和服务支出”67.47万元,主要用于:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等;

3、“对个人和家庭的补助”34.67万元,主要用于:退休费、住房公积金等。

4、“其他资本性支出”12.92万元,主要用于办公设备购置。

五、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区财政局财政所2015年度“三公”经费决算数1.28万元,预算为0万元。

六、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区财政局财政所2015年度机关运行经费决算数80.39万元。

七、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区财政局财政所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区财政局财政所2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算4.67万元,其中:政府采购货物决算4.67万元。

    九、  关于上海市闸北区财政局财政所2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区财政局财政所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 


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