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上海市静安区民政局2015年度部门决算

成文日期:2016-09-02文号:索取号:JA9300000-2016-013发布机构:区民政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区民政局 发稿时间 :2016-09-05 13:23 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区民政局2015年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区民政局概况

 

一、主要职责

    静安区民政局的主要职责:贯彻执行国家和本市民政工作的法律、法规、规章和政策;结合本区实际,根据国民经济和社会发展总体规划,研究制定本区民政事业发展规划和年度工作计划;负责本区拥军优属和优抚工作,组织实施军队退伍义务兵、转业志愿兵、移交本区安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的安置工作,指导区军队离退休干部休养所的管理工作;负责本区救灾物资募集的组织、发运和日常的社会捐赠工作,代表区政府接受、管理和分配救灾款物并监督使用;负责社会救助工作、基层政权建设以及婚姻登记和收养工作;承接老龄工作以及指导社会团体和各民办非企业单位开展日常工作等。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,上海市静安区民政局部门决算包括:上海市静安区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

    纳入上海市静安区民政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区民政局(本级)

 

2

上海市静安区老年事业发展中心

 

3

上海市静安区婚姻(收养)登记中心

 

4

上海市静安区军队离休退休干部休养所

 

5

上海市静安区救助管理站

 

6

上海市静安区老年福利院

 

7

上海市静安区居民经济状况核对中心

 

 

 

 

 

 

 





第二部分    上海市静安区民政局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

30,346.16

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

382.90

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

3,468.05

教育支出

 

 

 

科学技术支出

408.68

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

25,583.88

 

 

医疗卫生与计划生育支出

120.64

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

173.85

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

656.48

本年收入合计

33,814.21

本年支出合计

26,943.53

动用历年结余

 

本年结余

6,870.68

 

33,814.21

 

33,814.21

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

175.15

 

175.15

206

99

 

其他科学技术支出

175.15

 

175.15

206

99

99

其他科学技术支出

175.15

 

175.15

208

 

 

社会保障和就业支出

23,390.30

2,160.83

21,229.47

208

02

 

民政管理事务

5,849.46

1,531.03

4,318.43

208

02

01

行政运行

611.38

611.38

 

208

02

04

拥军优属

510.11

 

510.11

208

02

05

老龄事务

3,648.86

432.02

3,216.84

208

02

99

其他民政管理事务支出

1,079.11

487.63

591.48

208

05

 

行政事业单位离退休

187.08

187.08

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

179.96

179.96

 

208

05

02

事业单位离退休

7.12

7.12

 

208

08

 

抚恤

1,557.60

 

1,557.60

208

08

01

死亡抚恤

400.34

 

400.34

208

08

02

伤残抚恤

485.75

 

485.75

208

08

03

在乡复员、退伍军人生活补助

28.30

 

28.30

208

08

05

义务兵优待

507.95

 

507.95

208

08

99

其他优抚支出

135.26

 

135.26

208

09

 

退役安置

6,316.01

55.24

6,260.77

208

09

01

退役士兵安置

1,236.29

 

1,236.29

208

09

02

军队移交政府的离退休人员安置

4,785.80

 

4,785.80

208

09

03

军队移交政府离退休干部管理机构

213.14

55.24

157.90

208

09

99

其他退役安置支出

80.78

 

80.78

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208

10

 

社会福利

1,777.63

 

1,777.63

208

10

01

儿童福利

24.12

 

24.12

208

10

02

老年福利

1,654.93

 

1,654.93

208

10

99

其他社会福利支出

98.58

 

98.58

208

19

 

最低生活保障

3,810.07

 

3,810.07

208

19

01

城市最低生活保障金支出

3,810.07

 

3,810.07

208

19

 

临时救助

190.09

123.89

66.20

208

20

02

流浪乞讨人员救助支出

190.09

123.89

66.20

208

25

 

其他生活救助

927.84

263.60

664.24

208

25

01

其他城市生活救助

927.84

263.60

664.24

208

99

 

其他社会保障和就业支出

2,774.54

 

2,774.54

208

99

01

其他社会保障和就业支出

2,774.54

 

2,774.54

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

120.63

44.73

75.90

210

05

 

医疗保障

120.63

44.73

75.90

210

05

01

行政单位医疗

15.75

15.75

 

210

05

02

事业单位医疗

28.98

28.98

 

210

05

04

优抚对象医疗补助

17.90

 

17.90

210

05

09

城乡医疗救助

58.00

 

58.00

221

 

 

住房保障支出

173.85

39.20

134.65

221

02

 

住房改革支出

173.85

39.20

134.65

221

02

01

住房公积金

39.20

39.20

 

221

02

03

购房补贴

134.65

 

134.65

 

23,859.95

2,244.78

21,615.17

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

920.54

920.54

 

301

01

  基本工资

155.94

155.94

 

301

02

  津贴补贴

242.62

242.62

 

301

03

  奖金

39.04

39.04

 

301

04

  社会保障缴费

150.73

150.73

 

301

06

  伙食补助费

63.69

63.69

 

301

07

  绩效工资

191.16

191.16

 

301

99

  其他工资福利支出

77.36

77.36

 

302

 

商品和服务支出

1.047.79

 

1,047.79

302

01

  办公费

15.26

 

15.26

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

9.08

 

9.08

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

60.00

 

60.00

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.74

 

0.74

302

17

  公务接待费

0.37

 

0.37

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

807.80

 

807.80

302

28

  工会经费

12.19

 

12.19

302

29

  福利费

36.90

 

36.90

302

31

  公务用车运行维护费

4.78

 

4.78

302

39

  其他交通费用

83.53

 

83.53

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

17.15

 

17.15

303

 

对个人和家庭的补助

276.45

276.45

 

303

01

  离休费

30.07

30.07

 

303

02

  退休费

140.46

140.46

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

66.72

66.72

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

39.20

39.20

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

2,244.78

1196.99

1,047.79

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1,047.79

10.29

5.15

 

 

 

 

 

 

8.80

4.78

1.49

0.37


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

363.33

276.37

86.96

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

363.33

276.37

86.96

229

60

02

用于社会福利的彩票公益金支出

363.33

276.37

86.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

363.33

276.37

86.96

 

第三部分  上海市静安区民政局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区民政局2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区民政局2015年度部门决算收入总计33,814.21万元,其中:财政拨款收入30,346.16万元,占89.74%;其他收入3,468.05万元,10.26%

二、关于上海市静安区民政局2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区民政局2015年度部门决算支出总计      26,943.53万元,其中:基本支出2,521.15万元,占9.36%;项目支出24,422.38万元,占90.64%

三、关于上海市静安区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,859.95万元,具体情况如下:

120699支出175.15万元,其中:99支出175.15万元,主要用于:其他科学技术支出。

220802支出5,849.46万元,其中:

01支出611.38万元,主要用于:行政运行;

04支出510.10万元,主要用于:拥军优属;

05支出3,648.86万元,主要用于:老龄事务;

99支出1,079.11万元,主要用于:其他民政管理事务支出;

320805支出187.08万元,其中:

01支出179.96万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休;

02支出7.12万元,主要用于:事业单位离退休。

420808支出1,557.60万元,其中:

01支出400.34万元,主要用于:死亡抚恤;

02支出485.75万元,主要用于:伤残抚恤;

03支出28.30万元,主要用于:在乡复员、退伍军人生活补助;

05支出507.95万元,主要用于:义务兵优待;

99支出135.26万元,主要用于:其他优抚支出

520809支出6,316.01万元,其中:

01支出1,236.29万元,主要用于:退役士兵安置;

02支出4,785.80万元,主要用于:军队移交政府的离退休人员安置;

03支出213.14万元,主要用于:军队移交政府离退休干部管理机构

99支出80.78万元,主要用于:其他退役安置支出。

620810支出1,777.63万元,其中:

01支出24.12万元,主要用于:儿童福利;

02支出1,654.93万元,主要用于:老年福利;

99支出98.58万元,主要用于:其他社会福利支出。

720819支出3,810.07万元,其中:

01支出3,810.07万元,主要用于:城市最低生活保障金支出。

820820支出190.09万元,其中:02支出190.09万元,

主要用于:流浪乞讨人员救助支出。

920825支出927.84万元,其中:01支出927.84万元,主要用于:其他城市生活救助。

1020899支出2,774.54万元,其中:01支出2,774.54万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

1121005支出120.63万元,其中:

01支出15.75万元,主要用于:行政单位医疗;

02支出28.98万元,主要用于:事业单位医疗;

04支出17.90万元,主要用于:优抚对象医疗补助;

09支出58.00万元,主要用于:城乡医疗救助。

1222102支出173.85万元,其中:

01支出39.20万元,主要用于:住房公积金;

03支出134.65万元,主要用于:购房补贴。

四、关于上海市静安区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,244.78万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”920.54万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,047.79万元,主要用于:办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”支出276.45万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。

五、关于上海市静安区民政局2015年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区民政局2015年度部门“三公”经费决算数5.15万元,比预算节约5.14万元。其中:

公务用车购置及运行维护费决算4.78万元,比预算节约4.02万元。 其中公务用车保有辆2辆,该项指标减少的原因是:遵循精简开支原则,公务车的运行维护费根据标准进行了合理可控的管理,取得成效。

公务接待费决算0.37万元,比预算节约1.12万元。其中国内公务接待共3个批次,共接待人数为35人,减少的原因是遵循精简开支原则,根据国家“三公”标准进行了前期的预算管理和事中事后的监督。

六、关于上海市静安区民政局2015年度部门机关运行经费决算数

上海市静安区民政局2015年度部门机关运行经费决算数1,047.79万元。

七、关于上海市静安区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计363.33万元,具体情况如下:

22960支出363.33万元,其中:02支出363.33万元

主要用于:社会福利的彩票公益金支出。

 


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