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上海市闸北区民政局2015年度部门决算

成文日期:2016-09-02文号:索取号:JA9300000-2016-011发布机构:区民政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区民政局 发稿时间 :2016-09-05 12:57 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市闸北区民政局2015年度部门决算

 

第一部分    上海市闸北区民政局概况

 

一、主要职责

    闸北区民政局的主要职责:贯彻执行国家和本市民政工作的法律、法规、规章和政策;结合本区实际,根据国民经济和社会发展总体规划,研究制定本区民政事业发展规划和年度工作计划。负责本区拥军优属和优抚工作;组织实施军队退伍义务兵、转业志愿兵、移交本区安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的安置工作,指导区军队离退休干部休养所的管理工作;负责本区救灾物资募集的组织、发运和日常的社会捐赠工作,代表区政府接受、管理和分配救灾款物并监督使用;负责社会救助工作、基层政权建设以及婚姻登记和收养工作;承接老龄工作以及指导社会团体和各民办非企业单位开展日常工作等。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,上海市闸北区民政局部门决算包括:上海市闸北区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

    纳入上海市闸北区民政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市闸北区民政局(本级)

 

2

上海市闸北区军队离休退休干部休养所

 

3

上海市闸北区社会救助事务中心(上海市闸北区居民经济状况核对中心)

 

4

上海市闸北区婚姻登记收养中心

 

5

上海市闸北区社会福利生产管理所

 

6

上海市闸北区老年事业发展中心

 

7

上海市闸北区社会福利院

 

8

上海市闸北区救助管理站

 




第二部分    上海市闸北区民政局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

41,701.99

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

1,245.20

外交支出

 

事业收入

546.62

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

2,362.04

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

39,588.98

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,046.57

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

102.67

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

453.26

本年收入合计

44,610.65

本年支出合计

41,191.48

动用历年结余

 

本年结余

3419.17

 

44,610.65

 

44,610.65

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

37,244.48

1,998.47

35,246.01

208

02

 

民政管理事务

3,057.74

916.50

2,141.24

208

02

01

  行政运行

554.28

554.28

 

208

02

04

  拥军优属

903.28

 

903.28

208

02

05

  老龄事务

261.19

73.66

187.53

208

02

06

  民间组织管理

9.63

 

9.63

208

02

08

  基层政权和社区建设

260.01

 

260.01

208

02

99

  其他民政管理事务支出

1,069.35

288.56

780.79

208

05

 

行政事业单位离退休

155.20

96.03

59.17

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

96.03

96.03

 

208

05

02

  事业单位离退休

59.17

 

59.17

208

08

 

抚恤

4,270.74

 

4,270.74

208

08

01

  死亡抚恤

431.30

 

431.30

208

08

02

  伤残抚恤

1,161.83

 

1,161.83

208

08

05

  义务兵优待

2,677.61

 

2,677.61

208

09

 

退役安置

8,728.45

425.84

8,302.61

208

09

01

  退役士兵安置

2,212.17

 

2,212.17

208

09

02

  军队移交政府的离退休人员安置

6,376.37

295.83

6,080.54

208

09

03

  军队移交政府离退休干部管理机构

130.01

130.01

 

208

09

04

  退役士兵管理教育

9.90

 

9.90

208

10

 

社会福利

754.14

359.06

395.08

208

10

01

  儿童福利

10.20

 

10.20

208

10

05

  社会福利事业单位

414.14

359.06

55.08

208

10

99

  其他社会福利支出

329.80

 

329.80

208

19

 

最低生活保障

8,872.70

 

8,872.70

208

19

01

  城市最低生活保障金支出

8,872.70

 

8,872.70

208

20

 

临时救助

1,553.95

201.04

1,352.91

208

20

01

  临时救助支出

1,039.91

 

1,039.91

208

20

02

  流浪乞讨人员救助支出

514.04

201.04

313.00

208

25

 

其他生活救助

1,580.88

 

1,580.88

208

25

01

  其他城市生活救助

1,580.88

 

1,580.88

208

99

 

其他社会保障和就业支出

8,270.68

 

8,270.68

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

8,270.68

 

8,270.68

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

554.71

89.85

464.86

210

05

 

医疗保障

554.71

89.85

464.86

210

05

01

  行政单位医疗

11.57

11.57

 

210

05

02

  事业单位医疗

78.28

78.28

 

210

05

04

  优抚对象医疗补助

40.38

 

40.38

210

05

09

  城乡医疗救助

424.48

 

424.48

221

 

 

住房保障支出

102.67

74.73

27.94

221

02

 

住房改革支出

102.67

74.73

27.94

221

02

01

  住房公积金

74.73

74.73

 

221

02

03

  购房补贴

27.94

 

27.94

 

37,901.86

2,163.05

35,738.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,644.80

1,644.80

 

301

01

  基本工资

263.60

263.60

 

301

02

  津贴补贴

321.69

321.69

 

301

03

  奖金

63.32

63.32

 

301

04

  社会保障缴费

249.03

249.03

 

301

06

  伙食补助费

8.49

8.49

 

301

07

  绩效工资

370.06

370.06

 

301

99

  其他工资福利支出

368.61

368.61

 

302

 

商品和服务支出

275.28

 

275.28

302

01

  办公费

19.79

 

19.79

302

02

  印刷费

0.10

 

0.10

302

03

  咨询费

3.20

 

3.20

302

04

  手续费

0.48

 

0.48

302

05

  水费

3.34

 

3.34

302

06

  电费

8.14

 

8.14

302

07

  邮电费

15.55

 

15.55

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

2.30

 

2.30

302

11

  差旅费

0.26

 

0.26

302

12

  因公出国(境)费用

17.45

 

17.45

302

13

  维修(护)费

9.13

 

9.13

302

14

  租赁费

3.28

 

3.28

302

15

  会议费

0.63

 

0.63

302

16

  培训费

4.55

 

4.55

302

17

  公务接待费

0.27

 

0.27

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.30

 

0.30

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

8.95

 

8.95

302

29

  福利费

50.32

 

50.32

302

31

  公务用车运行维护费

11.88

 

11.88

302

39

  其他交通费用

47.88

 

47.88

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

67.48

 

67.48

303

 

对个人和家庭的补助

201.14

201.14

 

303

01

  离休费

19.70

19.70

 

303

02

  退休费

76.45

76.45

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

4.99

4.99

 

303

05

  生活补助

0.01

0.01

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

1.29

1.29

 

303

11

  住房公积金

74.89

74.89

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

23.81

23.81

 

310

 

其他资本性支出

41.83

 

41.83

310

02

  办公设备购置

0.84

 

0.84

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

40.99

 

40.99

 

2,163.05

1,845.94

317.11

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

275.29

81.17

29.6

17.6

17.45

28.5

11.88

 

 

28.5

11.88

35.07

0.27


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

453.26

 

453.26

229

60

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

453.26

 

453.26

229

60

02

  用于社会福利的彩票公益金支出

453.26

 

453.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

453.26

 

453.26

 


第三部分  上海市闸北区民政局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区民政局2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区民政局2015年度部门决算收入总计44640.65万元,其中:财政拨款收入41701.99万元,占94%;事业收入546.62万元,占1%;其他收入2362.04万元,占5%

二、关于上海市闸北区民政局2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区民政局2015年度部门决算支出总计41191.48万元,其中:基本支出2909.69万元,占7%;项目支出38281.79万元,占93%

三、关于上海市闸北区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31598.31万元,具体情况如下:

1、“208(类)02(款)”3057.74万元,其中:

01(项)”554.28万元,主要用于:行政运行;

04(项)”903.28万元,主要用于:拥军优属;

05(项)”261.20万元,主要用于:老龄事务;

06(项)”9.63万元,主要用于:民间组织管理;

08(项)”260.01万元,主要用于:基层政权和社区建设;

99(项)”1069.34万元,主要用于:其他民政管理事务支出。

2、“208(类)05(款)”155.20万元,其中:

01(项)”96.03万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休;

02(项)”59.17万元,主要用于:事业单位离退休。

3、“208(类)08(款)”4270.74万元,其中:

01(项)”431.30万元,主要用于:死亡抚恤;

02(项)”1161.83万元,主要用于:伤残抚恤;

05(项)”2677.61万元,主要用于:义务兵优待。

4、“208(类)09(款)”8728.46万元,其中:

01(项)”2212.17万元,主要用于:退役士兵安置;

02(项)”6376.38万元,主要用于:军队移交政府的离退休人员安置;

03(项)”130.01万元,主要用于:军队移交政府离退休干部管理机构;

04(项)”9.90万元,主要用于:退役士兵管理教育。

5、“208(类)10(款)”754.14万元,其中:

01(项)”10.20万元,主要用于:儿童福利;

05(项)”414.14万元,主要用于:社会福利事业单位;

99(项)”329.80万元,主要用于:其他社会福利支出;

6、“208(类)19(款)”8872.70万元,其中:

01(项)”8872.70万元,主要用于:城市最低生活保障金支出。

7、“208(类)20(款)”1553.95万元,其中:

01(项)”1039.91万元,主要用于:临时救助支出;

02(项)”514.04万元,主要用于:流浪乞讨人员救助支出。

8、“208(类)25(款)”1580.88万元,其中:

01(项)”1580.88万元,主要用于:其他城市生活救助。

9、“208(类)99(款)”8270.68万元,其中:

01(项)”8270.68万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

10、“210(类)05(款)”554.71万元,其中:

01(项)”11.57万元,主要用于:行政单位医疗;

02(项)”78.28万元,主要用于:行政单位医疗;

04(项)”40.38万元,主要用于:优抚对象医疗补助;

09(项)”424.48万元,主要用于:城乡医疗救助。

11、“221(类)02(款)”102.67万元,其中:

01(项)”74.73万元,主要用于:住房公积金;

02(项)”27.94万元,主要用于:住房公积金。

四、关于上海市闸北区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2163.05万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1644.80万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;

2、“商品和服务支出” 275.29万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支持;

3、“对个人和家庭的补助” 201.13万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

4、“其他资本性支出”23.80万元,主要用于:41.83万元,主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市闸北区民政局2015年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区民政局2015年度部门“三公”经费决算数29.6万元,比预算节约51.67万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费及公务用车运行维护费, 遵循精简开支原则。其中:

因公出国(境)费决算17.45万元,比预算节约0.15万元

公务用车购置及运行维护费决算11.88万元,比预算节约16.62万元,其中:公务用车运行维护费11.88万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修费。本年未购置公务用车,年末公务用车保有量14辆。

公务接待费决算0.27万元,接待19批次79人次,比预算节约34.8万元。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市闸北区民政局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区民政局2015年度部门机关运行经费决算数275.29万元。

七、关于上海市闸北区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计453.26万元,具体情况如下:

1、“229(类)60(款)”453.26万元,其中:

02(项)”453.26万元,主要用于:用于社会福利的彩票公益金支出。

 


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