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上海市静安区救助管理站2015年度决算

成文日期:2016-09-02文号:索取号:JA9300000-2016-016发布机构:区民政局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区民政局 发稿时间 :2016-09-05 17:20 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区救助管理站2015年度决算

 

第一部分    上海市静安区救助管理站概况

 

一、主要职责

静安区救助管理站的主要职责是对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助,保障其基本生活权益,完善社会救助制度,同时承接政府委托的其他工作。

二、机构设置

静安区救助管理站为全额拨款事业单位,未单独设立科室

 

 


第二部分    上海市静安区救助管理站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

257.43

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

192.22

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.93

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

3.73

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

257.43

本年支出合计

201.88

动用历年结余

 

本年结余

55.55

合  计

257.43

合  计

257.43


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障和就业支出

192.22

126.02

66.20

208

05

 

行政事业单位离退休

2.13

2.13

 

208

05

02

事业单位离退休

2.13

2.13

 

208

20

 

临时救助

190.09

123.89

66.20

208

20

02

流浪乞讨人员救助支出

190.09

123.89

66.20

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.93

5.93

 

210

05

 

医疗保障

5.93

5.93

 

210

05

02

事业单位医疗

5.93

5.93

 

221

 

 

住房保障支出

3.73

3.73

 

221

02

 

住房改革支出

3.73

3.73

 

221

02

01

住房公积金

3.73

3.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

201.88

135.68

66.20

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

113.16

113.16

 

301

01

  基本工资

19.08

19.08

 

301

02

  津贴补贴

3.88

3.88

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  社会保障缴费

19.32

19.32

 

301

06

  伙食补助费

9.57

9.57

 

301

07

  绩效工资

56.47

56.47

 

301

99

  其他工资福利支出

4.84

4.84

 

302

 

商品和服务支出

17.20

 

17.20

302

01

  办公费

0.13

 

0.13

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.73

 

0.73

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.18

 

0.18

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.31

 

1.31

302

29

  福利费

4.76

 

4.76

302

31

  公务用车运行维护费

2.58

 

2.58

302

39

  其他交通费用

6.98

 

6.98

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.53

 

0.53

303

 

对个人和家庭的补助

5.32

5.32

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

1.59

1.59

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

3.73

3.73

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

135.68

118.48

17.20


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

17.20

3.80

2.58

 

 

 

 

 

 

3.80

2.58

 

 


 

第三部分  上海市静安区救助管理站2015年度

决算情况说明

 

一、关于上海市静安区救助管理站2015年度决算收入情况说明

上海市静安区救助管理站2015年度决算收入总计257.43万元,其中:财政拨款收入257.43万元,占100%。

二、关于上海市静安区救助管理站2015年度决算支出情况说明

上海市静安区救助管理站2015年度决算支出总计201.88万元,其中:基本支出135.68万元,占67.20%;项目支出66.20万元,占32.80%。

三、关于上海市静安区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计201.88万元,具体情况如下:

1、20805支出2.13万元,其中: 02支出2.13万元,

主要用于:事业单位离退休

2、20820支出190.09万元,其中: 02支出190.09万元,

主要用于:流浪乞讨人员救助支出

3、21005支出5.93万元,其中:02支出5.93万元,

主要用于:事业单位医疗

3、22102支出3.73万元,其中: 01支出3.73万元,

主要用于:住房公积金

四、关于上海市静安区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区救助管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计135.68万元,具体情况如下:

1、 “工资福利支出”113.16万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2“商品和服务支出”17.20万元,主要用于:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助5.32万元,主要用于:退休费和住房公积金。

五、关于上海市静安区救助管理站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区救助管理站2015年度“三公”经费决算数2.58万元,比预算节约1.22万元。

公务用车购置及运行维护费决算2.58万元,比预算节约1.22万元,其中:公务用车运行维护费2.58万元。主要用于公务车运行维护。2015年救助管理站公务用车保有量为1辆,实际的运行维护费比预算节约的原因是遵循精简开支原则,严格按照“三公经费”的使用标准,进行严格了严格的预算控制,并在实际的运行过程中进行了合理有效的监督。

六、关于上海市静安区救助管理站2015年度机关运行经费决算数

上海市静安区救助管理站2015年度机关运行经费决算数17.20万元。

七、关于上海市静安区救助管理站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区救助管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。-

  


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