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上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算

成文日期:2016-08-25文号:索取号:JB3901001-2016-005发布机构:区人社局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区人保局 发稿时间 :2016-08-25 16:22 阅读次数:【推荐】【纠错】
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上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度

部门决算

 

第一部分    上海市闸北区人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保险工作的法律、法规、规章和方针、政策、拟定本区人力资源事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查上述规划和政策。

2.实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建议统一的规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责本区人才引进的管理工作。

3.负责促进就业工作,实施就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,实施就业援助制度,促进创业带动就业;完善职业资格制度,实施建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟定中高技能人才、实用人才培养和激励政策。

4.会同有关部门实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动保障监察,协调劳动维权工作,依法查处违法案件。

5.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划,推动农民相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

6.建立政府促进就业责任体系和就业服务体系,负责就业、失业状况的预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

7.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

8.贯彻执行医疗保险方面的法律、法规、规章和方针、政策;做好辖区内城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险、小城镇职工医疗保险、大学生医疗保险、市民医疗互助帮困的政策培训、宣传、解释工作。

9.负责辖区内基本医疗保险定点医疗机构、定点药店申报工作的资格初审及协调;负责辖区内基本医疗保险定点医疗机构医保约定服务项目、新展开的诊疗项目纳入医保结算的资格初审。

10.负责辖区一、二级定点医疗机构医保预付费用预付管理工作;负责辖区内定点医药机构医保费用“五合理”使用的监管工作,指导定点医药机构正确执行医保政策。

11.负责辖区内参保职工门急诊高费用和高诊次人群的医疗费用的监督审核工作。

12.管理辖区内机关公务员集中管理的医疗费补助工作、干部医疗费用的管理工作。

13.负责辖区内定点医药机构的医保网络安全培训和网络安全维护工作;配合做好辖区内基本医疗保险定点医疗机构职业医师库、基本药品代码库、基本服务设施库、一次性材料库、手术代码库、ICD10库的建库和维护工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市闸北区人力资源和社会保障局部门决算包括:上海市闸北区人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市闸北区人力资源和社会保障局(本级)

 

2

上海市闸北区劳动保障监察大队

 

3

上海市闸北区就业促进中心

 

4

上海市闸北区劳动人事争议仲裁院

 

5

上海市闸北区人才服务中心

 

6

上海市闸北区社会保障服务中心

 

7

上海市闸北区医疗保险事务中心

 

8

上海市闸北区医疗保险办公室

 

 

 

 


第二部分    上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

12592.99

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

548.13

教育支出

10.80

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

10613.32

 

 

医疗卫生与计划生育支出

75.42

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

172.22 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

85.87

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

13141.12

本年支出合计

10957.63

动用历年结余

1425.62

本年结余

3609.11

 

14566.74

 

14566.74

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

205 

 

 

教育支出

10.80

 

10.80

205 

99 

 

其他教育支出

10.80

 

10.80

205

99 

99 

 其他教育支出

10.80

 

10.80

208 

 

 

社会保障和就业

9931.46

2687.66

7243.80

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

4484.37

2494.17

1990.20

208

01 

01 

行政运行

1583.58

1583.58

 

208

01 

02 

一般行政管理事务

1356.10

 

1356.10

208

01 

11 

公共就业服务和职业技能鉴定机构

161.21

161.21

 

208 

01 

99 

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1383.48

749.38

634.10

208

05 

 

行政事业单位离退休

193.49

193.49

 

208

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

193.49

193.49

 

208

07 

 

就业补助

5196.70

 

5196.70

208

07

02 

职业培训补贴

12.98

 

12.98

208

07 

04 

社会保险补贴

1355.09

 

1355.09

208 

07 

05 

公益性岗位补贴

1012.94

 

1012.94

208 

07 

06 

小额担保贷款贴息

42.90

 

42.90

208

07 

99 

其他就业补助支出

2772.79

 

2772.79

208

99

 

其他社会保障和就业支出

56.90

 

56.90

208

99

01

其他社会保障和就业支出

56.90

 

56.90

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

75.42

75.42

 

210

05

 

医疗保障

75.42

75.42

 

210 

05 

01 

行政单位医疗

26.33

26.33

 

210

05

02

事业单位医疗

49.09

49.09

 

213

 

 

农林水支出

172.22

 

172.22

213

01

 

农林

172.22

 

172.22

213

01

52

 对高校毕业生到基层任职补助

172.22

 

172.22

221

 

 

住房保障支出

85.87

85.87

 

221

02 

 

住房改革支出

85.87

85.87

 

221

02

01

住房公积金

85.87

85.87

 

 

10275.77

2848.95

7426.82

 

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1865.46

1865.46

 

301

01

  基本工资

381.42

381.42

 

301

02

  津贴补贴

693.65

693.65

 

301

03

  奖金

8.26

8.26

 

301

04

  社会保障缴费

303.06

303.06

 

301

06

  伙食补助费

13.56

13.56

 

301

07

  绩效工资

355.31

355.31

 

301

99

  其他工资福利支出

110.20

110.20

 

302

 

商品和服务支出

590.22

 

590.22

302

01

  办公费

28.38

 

28.38

302

02

  印刷费

2.63

 

2.63

302

03

  咨询费

0.50

 

0.50

302

04

  手续费

0.91

 

0.91

302

05

  水费

0.24

 

0.24

302

06

  电费

8.16

 

8.16

302

07

  邮电费

24.46

 

24.46

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

114.96

 

114.96

302

11

  差旅费

0.75

 

0.75

302

12

  因公出国(境)费用

11.99

 

11.99

302

13

  维修(护)费

11.45

 

11.45

302

14

  租赁费

2.16

 

2.16

302

15

  会议费

3.28

 

3.28

302

16

  培训费

36.87

 

36.87

302

17

  公务接待费

0.04

 

0.04

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

42.02

 

42.02

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

14.78

 

14.78

302

29

  福利费

52.59

 

52.59

302

31

  公务用车运行维护费

19.35

 

19.35

302

39

  其他交通费用

0.80

 

0.80

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

213.90

 

213.90

303

 

对个人和家庭的补助

330.54

330.54

 

303

01

  离休费

23.65

23.65

 

303

02

  退休费

157.25

157.25

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

12.92

12.92

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

1.36

1.36

 

303

11

  住房公积金

87.66

87.66

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

47.70

47.70

 

310

 

其他资本性支出

62.73

 

62.73

310

02

  办公设备购置

24.85

 

24.85

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

13.37

 

13.37

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

24.51

 

24.51

 

2848.95

2196.00

652.95

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

504.71

57.43

48.02

12.50

11.99

31.54

32.72

14.60

13.37

16.94

19.35

13.39

3.31


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算收入总计13141.12万元,其中:财政拨款收入12592.99万元,占95.83%;其他收548.13万元,占 4.17%

二、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算支出总计10957.63万元,其中:基本支出3439.13万元,占31.39%;项目支出7518.50万元,占68.61%

三、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计人力资源和社会保障局10275.77万元,具体情况如下:

1、“205(类)99(款)”10.80万元,其中:

99(项)” 10.80万元,主要用于:企业培训。

2.“208(类)01(款)”4484.37万元,其中:

01(项)”1583.58万元,主要用于:工资福利支出、公用经费支出

02(项)”1356.10万元,主要用于:项目支出

11(项)”161.21万元,主要用于:公共就业服务和职业技能鉴定机构支出

99(项)”1383.48万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.“208(类)05(款)”193.49万元,其中:

01(项)”193.49万元,主要用于:行政单位离退休人员支出

4.“208(类)07(款)”5196.70万元,其中:

02(项)”12.98万元,主要用于:职业培训补贴

04(项)”1355.09万元,主要用于:社会保险补贴

05(项)”1012.94万元,主要用于:公益性岗位补贴

06(项)”42.90万元,主要用于:小额担保贷款贴息

99(项)”2272.79万元,主要用于:其他就业补助支出

5.“208(类)99(款)”56.90万元,其中:

01(项)”56.90万元,主要用于:其他社会保障和就业支出

6.“210(类)05(款)”75.42万元,其中:

01(项)”26.33万元,主要用于:行政单位人员医疗保险支出

02(项)”49.09万元,主要用于:事业单位人员医疗保险支出

7.213(类)01(款)”172.22万元,其中:

52(项)”172.22万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职补助

8.“221(类)02(款)”85.87万元,其中:

01(项)”85.87万元,主要用于:住房公积金

四、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2848.95万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”1865.46万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出”590.22万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、会议费、公务接待费等。

3、“对个人和家庭的补助”330.54万元,主要用于:离退休费、抚恤金、住房公积金等。

4、“其他资本性支出”62.73万元,主要用于:办公设备购置等。

五、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度“三公”经费决算数48.02万元,比预算节约9.41万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费节约。其中:

因公出国(境)费决算11.99万元,比预算节约0.51万元,主要用于境外考察交流,因公出国(境)团组数3个、3人次

公务用车购置及运行维护费决算32.72万元,比预算节约超支1.18万元,其中:公务用车购置费13.37万元,公务用车运行维护费19.35万元。主要用于公务用车购置和运行,2015年购置公务用车1台。

公务接待费决算3.31万元,比预算节约10.08万元,主要用于公务接待,共计18批次、223人次。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度机关运行经费决算数504.71万元。

七、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算860.53万元,其中:政府采购货物决算117.57万元、政府采购工程决算262.68万元、政府采购服务决算480.28万元。

    九、关于上海市闸北区人力资源和社会保障局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区人力资源和社会保障局各单位共有车辆2辆,为一般执法执勤用车2辆。

 


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