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上海市静安区人力资源和社会保障局(本部) 2015年度决算

成文日期:2016-08-25文号:索取号:JB3901001-2016-004发布机构:区人社局载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区人保局 发稿时间 :2016-08-25 16:20 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区人力资源和社会保障局(本部)

2015年度决算

(以下简称“区人社局”)

第一部分    上海市静安区人社局单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施、监督检查。

(二)执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一规范的区域人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责本区优秀紧缺人才引进和《上海市居住证》转户籍办理工作;会同有关部门开展人才服务全国工作。

(三)负责促进就业工作,完善公共服务就业体系,执行就业援助制度,指导高校毕业生就业,促进创业带动就业;完善执业资格制度,统筹建立面向全区劳动者的职业培训制度;执行高技能人才培养和激励政策。

(四)贯彻执行区机关事业单位人员工资收入分配政策,建立区机关事业单位人员工资增长和支付保障机制;贯彻执行区机关事业单位人员福利和离退休政策;贯彻执行区属企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(五)实行劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制;执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六)指导区属事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员管理的各项政策;执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化专业技术人员评价和职称评审工作,负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。

(七)会同区有关部门编制军队转业干部安置计划,组织军队转业干部教育培训;负责本区企业军队转业干部政策解困与稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(八)依据公务员法,综合管理本区公务员和参照公务员法管理事业单位人员;组织开展区机关部门和公务员(机关工作者)绩效考核工作;实施公务员职位分类、考试录用、交流、培训、申诉控告等制度。

(九)推动农民工工作综合性政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(十)建立覆盖全区的社会保障体系。落实全区社会保险及其补充保险政策和标准,落实社会保险关系的转移衔接政策,统筹落实区机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(十一)负责本辖区基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等的管理;负责本辖区基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;执行医疗制度改革相关政策。

(十二)负责就业、失业、社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持本区就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(十三)协调、指导社区(街道)贯彻执行《就业促进法》,综合管理区人力资源和社会保障部门对社区(街道)的派出队伍,落实相应职能、职责;督促社区(街道)配合落实市、区两级年度促进就业和社会保障各项任务;监督检查区财政下拨社区(街道)促进就业专项资金的使用。完善全区就业公共服务平台,协助指导社区(街道)公共就业服务窗口载体建设。

(十四)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区人社局共11个内设机构,包括:党政办公室、组织人事科(挂牌:纪检监察科)、监察仲裁法制科、公务员科、工资科、人力资源开发科、专业技术人员科、就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科、医保办综合科。

     第二部分    上海市静安区人社局2015年度决算表

              2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

9038.36

一般公共服务支出

3.74

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

183.82

 

 

科学技术支出

63.9

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

8396.9

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.99

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

34.17

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

9038.36

本年支出合计

8709.52

动用历年结余

 

本年结余

328.84

 

9038.36

 

9038.36

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

3.74

 

3.74

201

10

 

人力资源事务

3.74

 

3.74

201

10

06

军队转业干部安置

3.74

 

3.74

205

 

 

教育支出

183.82

 

183.82

205

08

 

进修及培训

183.82

 

 

183.82

205

08

03

培训支出

183.82

 

183.82

206

 

 

科学技术支出

63.9

 

63.9

206

99

 

其他科学技术支出

63.9

 

63.9

206

99

99

其他科学技术支出

63.9

 

63.9

208

 

 

社会保障和就业支出

8396.9

1924.83

6472.07

208

01

 

人力资源和社会保障事务

2541.97

1002.52

1539.45

208

01

01

行政运行

1002.52

1002.52

 

208

01

02

一般行政管理事务

1539.45

 

1539.45

208

05

 

行政事业单位离退休

300.89

300.89

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

300.89

300.89

 

208

07

 

就业补助

5554.04

621.42

4932.62

208

07

99

其他就业补助支出

5554.04

621.42

4932.62

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.99

26.99

 

210

05

 

医疗保障

26.99

26.99

 

210

05

01

行政单位医疗

26.99

26.99

 

221

 

 

住房保障支出

34.17

34.17

 

221

02

 

住房改革支出

34.17

34.17

 

221

02

01

住房公积金

34.17

34.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8709.52

1985.99

6723.53

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

778.9

778.90

 

301

01

  基本工资

153.6

153.6

 

301

02

  津贴补贴

387.59

387.59

 

301

03

  奖金

71.28

71.28

 

301

04

  社会保障缴费

84.48

84.48

 

301

06

  伙食补助费

54.56

54.56

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

27.39

27.39

 

302

 

商品和服务支出

835.42

 

835.42

302

01

  办公费

17.25

 

17.25

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.24

 

0.24

302

05

  水费

1.83

 

1.83

302

06

  电费

9.07

 

9.07

302

07

  邮电费

3.57

 

3.57

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

30.6

 

30.6

302

11

  差旅费

0.98

 

0.98

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

3.31

 

3.31

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.95

 

0.95

302

16

  培训费

0.41

 

0.41

302

17

  公务接待费

2.03

 

2.03

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

1.2

 

1.2

302

27

  委托业务费

621.42

 

621.42

302

28

  工会经费

10.27

 

10.27

302

29

  福利费

18.79

 

18.79

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

78.88

 

78.88

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

34.62

 

34.62

303

 

对个人和家庭的补助

371.67

371.67

 

303

01

  离休费

26.02

26.02

 

303

02

  退休费

252.74

252.74

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

53.93

53.93

 

303

05

  生活补助

4.36

4.36

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.45

0.45

 

303

11

  住房公积金

34.17

34.17

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1985.99

1150.57

835.42

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

2.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

注:上海市静安区人力资源和社会保障局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分  上海市静安区人社局2015年度决算情况说明

一、关于上海市静安区人社局2015年度决算收入情况说明

上海市静安区人社局2015年度决算收入总计9038.36万元,其中:财政拨款收入9038.36万元,100%;事业收入 万元,占 %;事业单位经营收入 万元,占 %;其他收入 万元,占 %

二、关于上海市静安区人社局2015年度决算支出情况说明

上海市静安区人社局2015年度决算支出总计8709.52万元,其中:基本支出1985.99万元,占22.8 %;项目支出6723.53万元,占77.2 %;上缴上级支出 万元,占  %;对附属单位补助支出 万元,占 %;事业单位经营支出 万元,占 %

三、关于上海市静安区人社局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人社局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计8709.52万元,其中:基本支出1985.99万元,占总支出的22.8% ;项目支出6723.53万元,77.2%,具体如下:

1.一般公共服务支出-人力资源事务-军队转业干部安置2015年度决算数据3.74万元,主要用于本局下属人才服务中心和军转办工作正常运转的基本支出以及购买商品和服务支出。

2.教育支出—进修及培训-培训支出2015年度决算183.82万元,主要用于职业技能培训扶持补贴等促进就业资金支出。

3.科学技术支出—其他科学技术支出2015年度决算63.9万元,主要用于局公务员绩效考核系统和促进就业信息系统建设维护的支出。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行2015年度决算1002.52万元,主要用于本局机关保障机构正常运转的支出。

5.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-般行政管理事务”2015年度决算1539.45万元,主要用于区人社局机关为完成静安就业和社会保障事业的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2015年度决算300.89万元,主要用于单位离退休人员的离退休费支出

7. 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助2015年度决算5554.04万元。主要用于托底保障就业、扶持就业创业等促进就业资金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗2015年度决算26.99万元,主要用于本单位人员的社会保险费支出中的医疗保障支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2015年度决算34.17万元,主要用于住房公积金的支出。

四、关于上海市静安区人社局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区人社局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1985.99万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”778.9万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出;

2、“商品和服务支出”835.42万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费等支出;

3、“对个人及家庭的补助支出”371.67万元,主要用于离退休费、住房公积金支出。

五、关于上海市静安区人社局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区人社局2015年度“三公”经费决算数2.03万元,预算数2.03万元,2015年度“三公”经费决算数未超预算并逐年缩小开支。

因公出国(境)费决算 万元,比预算节约 万元,主要用于,说明中列明因公出国(境)团组数、人次数(由区外事办统一办理)

公务接待费决算2.03万元,未超预算。说明中列明公务接待16批次、600人次。

六、关于上海市静安区人社局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区人社局2015年度机关运行经费决算数214万元。

七、关于上海市静安区人社局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人社局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、关于上海市静安区人社局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算20.4万元,其中:政府采购货物决算 万元、政府采购工程决算 万元、政府采购服务决算20.4万元。

九、关于上海市静安区人社局2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区人社局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 


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