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2016年上海市静安区司法局部门预算及“三公”经费预算说明

成文日期:2016-04-20文号:索取号:JB0900000-2016-007发布机构:区司法局载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区司法局 发稿时间 :2016-05-09 09:57 阅读次数:【推荐】
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2016年上海市静安区司法局部门预算

 

一、上海市静安区司法局主要职能

 

(一)贯彻执行国家的方针、政策、法律、法规、规章,编制本区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)制订本区法治宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施;指导本区各行各业开展依法治理的有关工作。

(三)负责本区依法治区领导小组办公室及法制宣传教育联席会议办公室日常事务工作。

(四)监督、指导本区律师工作,指导律师工作委员会和法律工作者协会工作,规划管理社会法律服务机构。管理本区公证机构和公证工作。

(五)管理和指导本区人民调解工作、司法助理员工作和基层司法行政工作。协调“110”公安、司法联动工作。

(六)宣传、贯彻执行医患纠纷人民调解的法律法规和方针政策,制定本辖区医患纠纷人民调解工作的措施和计划,组织实施本辖区医患纠纷人民调解工作。

(七)指导和监督本区社区矫正工作;协调和指导本区刑释解教人员安置帮教工作;指导安置帮教协会工作。

(八)管理、指导本区公共法律服务工作;管理、指导“12348”法律服务专用电话工作。

(九)负责本区有关司法行政的行政复议和行政应诉工作。

(十)负责本区司法行政干部的配备、教育、培训、考核、奖惩和司法行政队伍建设工作。

(十一)指导、管理司法所贯彻落实人民调解、社区矫正、安置帮教、法治宣传、法律援助有关事项。

(十二)承办区政府交办的其他事项;完成上级司法行政机关交办的有关工作。

 

二、2016年上海市静安区司法局预算编制说明

 

上海市静安区司法局部门预算是包括上海市静安区司法局本部以及下属上海市静安区法律援助中心2家预算单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,事业单位1家。

2016年,上海市静安区司法局部门预算支出总额为4,062.59万元,其中:一般公共预算拨款支出预算4,062.59万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2,413.78万元;项目支出1,648.81万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

1、“公共安全支出”科目3,835.39万元,主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”科目31.39万元,主要用于机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目91.87万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。

4、“住房保障支出”科目103.94万元,主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳。

 

附件1:部门财务收支预算总表

附件2:部门财政拨款收支预算总表

附件3:部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

附件4:部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市静安区司法局 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 40,625,903 一、公共安全支出 38,353,926
1、一般公共预算资金 40,625,903 二、社会保障和就业支出 313,932
2、政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 918,695
二、事业收入   四、住房保障支出 1,039,350
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 40,625,903 支出总计 40,625,903



2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市静安区司法局 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 40,625,903 一、公共安全支出 38,353,926 38,353,926  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 313,932 313,932  
    三、医疗卫生与计划生育支出 918,695 918,695  
    四、住房保障支出 1,039,350 1,039,350  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 40,625,903 支出总计 40,625,903 40,625,903  



2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市静安区司法局 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 16,145,328 16,145,328 0
301 01 基本工资 2,032,188 2,032,188 0
301 02 津贴补贴 6,318,048 6,318,048 0
301 03 奖金 701,733 701,733 0
301 04 社会保障缴费 2,544,079 2,544,079 0
301 06 伙食补助费 976,800 976,800 0
301 99 其他工资福利支出 3,572,480 3,572,480 0
302   商品和服务支出 6,749,233 0 6,749,233
302 01 办公费 2,100,915 0 2,100,915
302 05 水费 37,000 0 37,000
302 06 电费 58,000 0 58,000
302 07 邮电费 4,000 0 4,000
302 09 物业管理费 262,800 0 262,800
302 11 差旅费 20,000 0 20,000
302 13 维修(护)费 82,500 0 82,500
302 14 租赁费 1,823,700 0 1,823,700
302 15 会议费 90,000 0 90,000
302 16 培训费 43,000 0 43,000
302 17 公务接待费 10,795 0 10,795
302 28 工会经费 170,263 0 170,263
302 29 福利费 173,040 0 173,040
302 31 公务用车运行维护费 228,000 0 228,000
302 39 其他交通费用 1,171,200 0 1,171,200
302 99 其他商品和服务支出 474,020 0 474,020
303   对个人和家庭的补助 1,076,242 1,076,242 0
303 01 离休费 36,892 36,892 0
303 11 住房公积金 1,039,350 1,039,350 0
310   其他资本性支出 167,000 0 167,000
310 02 办公设备购置 167,000 0 167,000
 合计 24,137,803 17,221,570 6,916,233




2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市静安区司法局 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204   公共安全支出 38,353,926 21,865,826 16,488,100
204 06   司法 38,353,926 21,865,826 16,488,100
204 06 01 行政运行 21,865,826 21,865,826 0
204 06 02 一般行政管理事务 13,165,500 0 13,165,500
204 06 07 法律援助 3,322,600 0 3,322,600
208   社会保障和就业支出 313,932 313,932 0
208 05   行政事业单位离退休 313,932 313,932 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 313,932 313,932 0
210   医疗卫生与计划生育支出 918,695 918,695 0
210 05   医疗保障 918,695 918,695 0
210 05 01 行政单位医疗 918,695 918,695 0
221   住房保障支出 1,039,350 1,039,350 0
221 02   住房改革支出 1,039,350 1,039,350 0
221 02 01 住房公积金 1,039,350 1,039,350 0
 合计 40,625,903 24,137,803 16,488,100



 

2016年上海市静安区司法局“三公”经费预算说明

 

上海市静安区司法局2016年“三公”经费财政拨款预算为23.88万元,包括上海市静安区司法局以及下属上海市静安区法律援助中心2家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费0万元、公务接待费1.08万元、公务用车运行费22.80万元,比2105年预算减少4.40万元。其中:

公务接待费预算1.08万元,主要安排接待交流、执行公务等支出。比2015年预算减少4.40万元,主要是严格执行八项规定。

公务用车运行费预算22,80万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

 

附件:2016年上海市静安区司法局“三公”经费预算情况表

2016年上海市静安区司法局部门“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 购置费 运行费
23.88 0 22.80   22.80 1.08

 

 




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