Loading……

当前位置 > 信息公开 > 区国资委 > 政府信息公开目录

关于落实2015年度年报审计整改工作的通知

成文日期:2016-05-09文号:索取号:JC3300000-2016-011发布机构:区国资委载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区国资委 发稿时间 :2016-05-18 10:45 阅读次数:【推荐】
推荐
推荐网址: *
内容标题: *
您的名字: *
您的Email: *
朋友的Email:*
再说几句:(125字以内)*
请输入验证码:*
【纠错】
纠错
1.错误类:
错别字 图片显示错误页面显示错误 其他错误
2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*
3.内容标题:*
4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:
您的姓名:*
联系方式:*
Email:*
【收藏】 【字号 】 【我要打印

关于落实2015年度年报审计整改工作的通知

 

各区管企业:

为进一步明确区管企业落实审计整改责任,强化内部管理,防止国有资产流失,根据市国资委《关于进一步加强市国资系统审计整改工作的意见》(沪国资预算〔201631号),现就各区管企业落实2015年报审计整改工作通知如下:

一、明确责任主体

各区管企业作为落实审计整改的责任主体,企业主要负责人作为落实审计整改的第一责任人,要依据审计意见和建议,组建整改机构,严格制定、落实整改措施,并进一步加强对子公司整改工作的指导、督促和检查。

二、落实整改步骤

各区管企业应根据2015年报审计揭示问题和企业存在的薄弱环节,落实审计整改。区国资委稽查办公室将加强对企业年报审计整改的全程监管,到企业开展实地调研。

(一)明确整改工作负责人、整改机构及联络员。请于2016516日前将《2015年报审计整改工作联络表》(见附件)电子版上报区国资委稽查办公室。

(二)制订整改方案及整改问题清单。请在收到本通知之日起一个月内将整改方案及整改问题清单书面(主要领导签字、加盖公章)和电子版报区国资委稽查办公室审核。

(三)形成整改完成清单和整改报告。请在收到本通知之日起三个月内完成整改,并将整改报告(主要领导签字、加盖公章)书面、电子版上报区国资委稽查办公室。由于特殊情况确无法按时完成的整改事项,企业应及时与稽查办公室沟通,进行持续跟踪,并于完成后书面上报。

三、健全工作机制

(一)实行清单管理。各区管企业应当明确整改责任人,建立整改问题清单,认真梳理当年度新增的审计整改事项和以前年度整改事项,客观分析成因,确定整改方案,落实整改措施,排出整改时间表,全面保障审计整改工作落到实处。

(二)建立销号验收。区国资委严格实行对账销号,在检查审计整改完成情况时,将问题清单和完成清单进行对接,做到整改一项、验收一项、销号一项。对未整改或整改不到位事项不予销号,并进行持续跟踪,直至整改完成。

(三)落实长效机制。各区管企业应将落实整改与推动建章立制、完善内部治理和提升管理水平相结合,制定有效措施。企业应当进一步有效发挥内审等相关部门的作用,确保制度有效执行。

(四)强化责任追究。在整改过程中,区国资委将会同区有关部门对审计发现应当追责的突出问题进行调查处理和责任追究;对整改落实不力、或虽已整改但又再次发生的情况严肃追究责任。

各委管企业参照执行。

附件:2015年报审计整改工作联络表

 

上海市静安区国有资产监督管理委员会

                  201659

 


附件: 附件.doc
分享到:

相关文档: