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上海市闸北区科学技术委员会2015年度部门决算

成文日期:2016-09-07文号:索取号:JA5900000-2016-013发布机构:区科委载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区科委 发稿时间 :2016-09-07 16:04 阅读次数:【推荐】
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上海市闸北区科学技术委员会2015年度部门决算

 

第一部分    上海市闸北区科学技术委员会概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市有关科技工作的方针、政策、法律、法规。结合本区实际,制定配套措施,编制区中长期科技发展规划和科技工作年度计划,并具体组织实施。

(二)负责本区各类科技创新扶持政策的制订、完善和实施工作。

(三)负责建立和健全全区科技创新服务管理体系,为本行政区域的科技型企业做好指导、协调、服务工作,负责本行政区域内科技创新工作的综合组织协调。

(四)负责本区高新技术企业和软件企业的申报、初审、推荐工作;负责申报国家和市级科技产业化计划、重点新产品、火炬计划、科技小巨人、科技进步奖和科技型中小企业技术创新基金等各类科技创新项目。

(五)负责本区科技研发公共服务平台、创新孵化平台和技术转化平台建设的总体布局,综合协调和组织推进工作。

(六)负责区政府专家组办公室的日常工作;组织专家对本区经济、社会发展重大项目进行咨询、评估、论证,为区领导和有关部门决策提供服务。

(七)管理区科技发展扶持资金。

(八)负责全区科普工作的规划、部署和督促检查。

(九)贯彻执行国家和上海市有关信息化工作的方针、政策、法律、法规,并组织实施和监督检查。研究制订本区信息化发展战略,做好信息化相关政策设计和改革推进工作。负责编制信息化中长期计划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(十)负责本区信息技术提升传统产业的推进,负责本区软件产业基地、信息产业基地和信息服务外包产业园区的建设、管理和服务工作。

(十一)负责本区各领域的信息化应用推进工作,组织和指导各类信息资源的开发;负责制订本区信息化建设的组织、协调、管理工作制度。

(十二)负责本区市民服务信息系统相关建设、管理和协调工作;负责社区信息化和企业信息化的组织推进工作。

(十三)负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作;建立本区信息安全责任体系,开展计算机病毒防范工作,监督管理和查处计算机设备、产品、网络和信息的相关安全问题;组织实施本区信息化宣传、培训、引进人才、合作交流等工作。

(十四)配合做好市信息化重大工程、实事项目和各条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作,完成市信息化办公室交办的管理职能及相关工作。

(十五)负责制订本区知识产权工作的中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施、监督和检查;组织开展知识产权的宣传、教育工作,对本区专利工作人员进行培训。

(十六)负责本区的专利管理,组织指导企业申请专利和实施专利;组织开展企业专利技术贸易,促进专利成果产业化,指导企业制订专利战略;建立专利信息库,利用专利文献信息为本区的经济发展服务。

(十七)负责对本区专利管理工作的考核工作,协助市知识产权局进行专利纠纷的处理和专利违法行为的查处,组织开展本区的专利评奖和申报工作。

(十八)编制、修订、维护本区的地震应急预案工作,组织对本区的地震应急工作实施检查,负责有感地震的应急处置,在区政府领导下,参与破坏性地震的抗震救灾指挥;协助和参与有关善后重建工作。

(十九)依据地震法规、政府规章、规范性文件中的有关规定对本区的建设工程进行地震安全性评价的监管和建设工程抗震设防管理;负责地震监测预报工作;开展防震减灾科普宣传教育工作。

(二十)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市闸北区科学技术委员会部门决算包括:上海市闸北区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区科学技术委员会1520年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市闸北区科学技术委员会(本级)

 

2

上海市闸北区科学技术协会

 

3

上海市闸北区科技馆

 

4

上海市闸北区信息化服务中心

 


第二部分  上海市闸北区科学技术委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

2393.88

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

487.12

教育支出

 

 

 

科学技术支出

2390.38

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

127.75

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.31

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

37.87

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2881.00

本年支出合计

2589.31

动用历年结余

0.00

本年结余

291.69

 

  2881.00

 

2881.00

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

206

 

 

科学技术支出

1871.09

925.34

945.75

206

01

 

科学技术管理事务

1423.27

827.52

595.75

206

01

01

行政运行

597.60

597.60

 

206

01

02

一般行政管理事务

587.95

 

587.95

206

01

99

其他科学技术管理事务支出

237.72

229.92

7.80

206

07

 

科学技术普及

447.82

97.82

350.00

206

07

02

科普活动

350.00

 

350.00

206

07

05

科技馆站

97.82

97.82

 

208

 

 

社会保障和就业支出

127.75

127.75

 

208

05

 

行政事业单位离退休

127.75

127.75

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

127.75

127.75

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.31

33.31

 

210

05

 

医疗保障

33.31

33.31

 

210

05

01

行政单位医疗

10.77

10.77

 

210

05

02

事业单位医疗

22.54

22.54

 

221

 

 

住房保障支出

37.87

37.87

 

221

02

 

住房改革支出

37.87

37.87

 

221

02

01

住房公积金

37.87

37.87

 

 

2070.02

1124.27

945.75

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

762.85

762.85

 

301

01

  基本工资

120.6

120.60

 

301

02

  津贴补贴

295.03

295.03

 

301

03

  奖金

94.65

94.65

 

301

04

  社会保障缴费

136.01

136.01

 

301

06

  伙食补助费

16.78

16.78

 

301

07

  绩效工资

87.10

87.10

 

301

99

  其他工资福利支出

12.68

12.68

 

302

 

商品和服务支出

162.34

0.00

162.34

302

01

  办公费

9.03

 

9.03

302

02

  印刷费

0.27

 

0.27

302

03

  咨询费

0.00

 

 

302

04

  手续费

0.30

 

0.30

302

05

  水费

0.00

 

 

302

06

  电费

12.20

 

12.20

302

07

  邮电费

7.29

 

7.29

302

08

  取暖费

0.00

 

 

302

09

  物业管理费

0.00

 

 

302

11

  差旅费

0.00

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

13.13

 

13.13

302

13

  维修(护)费

4.40

 

4.40

302

14

  租赁费

0.00

 

 

302

15

  会议费

4.41

 

4.41

302

16

  培训费

5.62

 

5.62

302

17

  公务接待费

0.51

 

0.51

302

18

  专用材料费

0.00

 

 

302

24

  被装购置费

0.00

 

 

302

25

  专用燃料费

0.00

 

 

302

26

  劳务费

4.13

 

4.13

302

27

  委托业务费

8.00

 

8.00

302

28

  工会经费

4.05

 

4.05

302

29

  福利费

8.26

 

8.26

302

31

  公务用车运行维护费

0.60

 

0.60

302

39

  其他交通费用

51.56

 

51.56

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

28.58

 

28.58

303

 

对个人和家庭的补助

199.08

199.08

0.00

303

01

  离休费

22.75

22.75

 

303

02

  退休费

122.79

122.79

 

303

03

  退职(役)费

0.00

 

 

303

04

  抚恤金

14.53

14.53

 

303

05

  生活补助

0.00

 

 

303

07

  医疗费

0.00

 

 

303

08

  助学金

0.00

 

 

303

09

  奖励金

0.59

0.59

 

303

11

  住房公积金

37.87

37.87

 

303

12

  提租补贴

0.00

 

 

303

13

  购房补贴

0.00

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.55

0.55

 

310

 

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

 

 

310

03

  专用设备购置

0.00

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

310

13

  公务用车购置

0.00

 

 

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

 

310

99

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

1,124.27

961.93

162.34

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

     单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

162.35

18.42

14.24

8.00

13.13

8.62

0.60

 

 

2.82

0.60

1.80

0.51


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区科学技术委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算收入情况说明

上海市区科学技术委员会2015年度决算收入总计2881.00万元,其中:财政拨款收入2393.88万元,占83%;其他收入487.12万元,占17%

二、关于上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算支出情况说明

上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算支出总计2589.31万元,其中:基本支出1194.75万元,占46%;项目支出1394.56万元,占54%

三、关于上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2070.02万元,具体情况如下:

1.“20601科学技术管理事务1423.27万元,其中:

2060101”行政运行597.60万元,主要用于:人员、办公等基本经费支出;

2060102”一般行政管理事务587.95万元,主要用于:信息化等项目支出;

2060199”其他科学技术管理事务支出237.72万元,主要用于:其他科学技术管理支出。

 2.20607”科学技术普及447.82万元,其中:

2060702”科普活动350.00万元,主要用于科普宣传普及等支出;

2060705”科技馆站97.82万元,主要用于:科技馆人员经费支出;

3.20805”行政事业单位离退休127.75万元,其中:

2080501”归口管理的行政单位离退休127.75万元,主要用于行政离退休人员生活补贴支出;

4.21005”医疗保障33.31万元,其中:

2100501”行政单位医疗10.77万元,主要用于:主要用于交纳行政在职人员医疗保险等支出;

2100502”事业单位医疗22.54万元,主要用于:主要用于交纳事业在职人员医疗保险等支出。

5.22102”住房改革支出37.87万元,其中:

2210201”住房公积金37.87万元,主要用于:交纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1124.27万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”762.85万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 162.34万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 199.08万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市闸北科学技术委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区科学技术委员会2015年度“三公”经费决算数14.24万元,比预算节约4.18万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:按照“厉行节约”的原则,节约了相关费用支出。其中:

公务用车购置及运行维护费决算0.60万元,比预算节约8.02万元,其中:公务用车运行维护费8.02万元。主要用于防震减灾专用车辆的运维费。2015年末科委公务用车保有量为一辆防震减灾专用车辆。

公务接待费决算0.51万元,比预算节约1.29万元,主要用于相关业务科室业务洽谈时的误餐。2015年接待5次,共16人。

六、关于上海市闸北科学技术委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区科学技术委员会2015年度机关运行经费决算数162.35万元。

七、关于上海市闸北区科学技术委员会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区科学技术委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北科学技术委员会2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算79.22万元,其中:政府采购工程决算79.22万元。

    九、关于上海市闸北科学技术委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区科学技术委员会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 


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