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上海市静安区商务委员会2015年度部门决算

成文日期:2016-09-07文号:索取号:JA3300000-2016-005发布机构:区商务委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区商务委 发稿时间 :2016-09-07 15:01 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区商务委员会2015年度部门决算

 

第一部分    上海市静安区商务委员会概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、本市有关内外贸管理及工业的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际研究起草相关政策、措施和实施意见,并组织实施;保证区委、区政府的决议、决定和下达的目标任务在本系统的贯彻落实。

(二)根据区域国民经济和社会发展的总体规划,拟订本区内外贸、金融和专业服务业及都市产业中长期发展专项规划和年度计划,并会同有关部门组织实施;根据国家产业政策和市区产业发展规划,拟订产业政策和标准并组织实施,引导与扶持内外贸和工业产业的发展。

(三)监测分析内外贸、都市产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(四)负责推进本区流通产业结构调整,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展;负责拟定本区商务领域电子商务发展的政策、措施、规则并做好相关推进、管理工作,推动现代物流业的发展。

(五)负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务发展战略、规划和政策;组织、指导和推进商贸服务行业经营创新,推动商贸中小企业、区域自主品牌企业发展,从政策导向上予以培育扶持。

(六)承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作;按照有关法律、法规、规章加强对粮油、食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理;负责酒类等特殊商品的专卖管理工作;对区域内美容美发、沐浴等服务行业进行指导、协调和监督;负责辖区内动物防疫、动物产品安全等行政执法工作。

(七)会同有关部门整顿和规范市场经济秩序;加强对商品市场监控,规范流动秩序,履行商贸领域行政执法的职责;组织协调开展打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作;负责本区商贸运行管理,处理协调商贸流通中的突发事件及有关重大问题。

(八)根据国家和市的产业政策,指导本区进出口商品结构调整,负责推动技术出口、软件出口和自主知识产权的产品出口;协调、指导本区服务贸易工作;负责区域煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调;参与指导、管理和推进能源综合利用工作。

(九)指导本区外商投资工作,组织拟订改善投资环境的措施;指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作;按权限负责本区外商投资企业的设立、变更合同章程等事项的核准和申报工作;按照有关规定审批企业加工贸易生产能力,负责来料加工贸易、进料加工贸易、转口贸易等业务的指导、协调、合同审批及管理;为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

(十)负责本区对外经济合作工作,落实本区有关对外经济合作事项,依法核准、推进本区企业在境外开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等。

(十一)组织协调区有关行政职能,落实财政扶持、人才集聚、行政审批等各项服务措施,优化区域重点产业发展环境,促进现代服务业集聚区建设。

(十二)组织实施本区工业布局调整、产业园区改造和升级,推进创意产业发展;负责制定工业园区建设中长期规划,推进工业项目向园区集中,合理调整布局;负责工业园区建设发展的综合协调。

(十三)负责本区社区商业、菜场和清真食品网点的规划、布局和协调;组织指导相关部门制定网点规划并承担相应管理工作。

(十四)根据建设“国际商务港”的规划,负责静安南京路地区商业品牌引进调控和重大项目节点跟踪、协调、服务工作;组织、策划区域重大经济活动,加强商旅文互动,打造静安南京路品牌;负责静安南京路支马路及周边专业街建设,完善商业配套功能;负责指导、巩固静安南京路诚信体系建设,优化消费软环境。

(十五)指导本区社会商贸中介机构、外资中介机构以及商贸行业各社会团体及各企事业单位的工作;指导协调本区商务人才队伍建设工作。

(十六)承办区委、区政府和市商务委、市经济和信息化委员会、市粮食局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区商务委员会设12个内设机构,包括:党政办公室、组织人事科(纪检监察科)、宣传教育科、规划运行科、产业发展科、经济服务科、市场业务科、市场管理科、项目审批科、经贸管理科、管理协调科、金融和专业服务科。


二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市静安区商务委员会部门决算包括:上海市静安区商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市静安区商务委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市静安区商务委员会(本级)

 

2

上海市静安区酒类专卖管理局

 

3

上海市静安区对外经济服务中心

 

4

上海市静安区中小企业服务中心

 


第二部分    上海市静安区商务委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

7776.00

一般公共服务支出

4935.70

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

1447.64

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

350.16

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.72

 

 

节能环保支出

31.13

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

32.15

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

7776.00

本年支出合计

6823.50

动用历年结余

 

本年结余

952.50

 

7776.00

 

7776.00

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

4935.70

989.00

3946.70

201 

13 

 

商贸事务

4935.70

989.00

3946.70

201 

13 

01 

行政运行

872.62

872.62

 

201 

13 

02 

一般行政管理事务

3940.44

 

3940.44

201 

13 

99

其他商贸事务支出

122.64

116.39

6.26

206

 

 

科学技术支出

1447.64

 

1447.64

206

99

 

其他科学技术支出

1447.64

 

1447.64

206

99

99

其他科学技术支出

1447.64

 

1447.64

208 

 

 

社会保障和就业支出

350.16

350.16

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

350.16

350.16

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

350.16

350.16

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.72

26.72

 

210

05 

 

医疗保障

26.72

26.72

 

210

05 

01

行政单位医疗

23.93

23.93

 

210

05 

02

事业单位医疗

2.79

2.79

 

211

 

 

节能环保支出

31.13

 

31.13

211

99

 

其他节能环保支出

31.13

 

31.13

211

99

01

其他节能环保支出

31.13

 

31.13

221

 

 

住房保障支出

32.15

32.15

 

221

02

 

住房改革支出

32.15

32.15

 

221

02 

01

住房公积金

32.15

32.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6823.50

1398.03

5425.47

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

784.15

784.15

 

301

01

  基本工资

140.32

140.32

 

301

02

  津贴补贴

353.60

353.60

 

301

03

  奖金

69.81

69.81

 

301

04

  社会保障缴费

84.89

84.89

 

301

06

  伙食补助费

51.37

51.37

 

301

07

  绩效工资

22.04

22.04

 

301

99

  其他工资福利支出

62.12

62.12

 

302

 

商品和服务支出

223.35

 

223.35

302

01

  办公费

16.46

 

16.46

302

02

  印刷费

0.43

 

0.43

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.03

 

0.03

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

9.11

 

9.11

302

07

  邮电费

6.02

 

6.02

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

2.25

 

2.25

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.13

 

0.13

302

14

  租赁费

31.40

 

31.40

302

15

  会议费

1.80

 

1.80

302

16

  培训费

2.16

 

2.16

302

17

  公务接待费

1.30

 

1.30

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

9.84

 

9.84

302

29

  福利费

33.01

 

33.01

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

1.78

 

1.78

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

107.63

 

107.63

303

 

对个人和家庭的补助

390.05

390.05

 

303

01

  离休费

71.70

71.70

 

303

02

  退休费

254.29

254.29

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

31.91

31.91

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

32.15

32.15

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

0.48

 

0.48

310

02

  办公设备购置

0.48

 

0.48

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1398.03

1174.20

223.83

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

184.18

2.96

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.96

1.30


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市静安区商务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 上海市静安区商务委员会2015年度部门决算情况

说明

 

一、关于上海市静安区商务委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区商务委员会2015年度部门决算收入总计7776.00万元,其中:财政拨款收入7776.00万元,占100%

二、关于上海市静安区商务委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区商务委员会2015年度部门决算支出总计6823.50万元,其中:基本支出1398.03万元,占20.49%;项目支出5425.47万元,占79.51%

三、关于上海市静安区商务委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区商务委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6823.50万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-商贸事务”4935.70万元,其中:

“行政运行”872.62万元,主要用于机关保障机构正常运转的支出。

一般行政管理事务3940.44万元,主要用于商贸事务等项目开支。

其他商贸事务支出122.64万元,主要用于事业单位的运转和项目开支。

2、“科学技术支出-其他科学技术支出”1447.64万元,其中:

“其他科学技术支出”1447.64万元,主要用于企业项目区级配套资金、科技企业小额贷款贴息、人才经费。

3社会保障和就业行政事业单位离退休350.16万元。其中:

归口管理的行政单位离退休350.16万元,主要用于本部门离退休人员经费。

4医疗卫生与计划生育支出医疗保障26.72万元。其中:

行政单位医疗22.77万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。

事业单位医疗3.96万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费等。

5节能环保支出其他节能环保支出31.13万元。其中:

其他节能环保支出31.13万元,主要用于创意园区的节能减排等项目支出。

6住房保障支出住房改革支出 32.15万元。其中:

住房公积金32.15万元,主要用于本部门在职人员住房公积金的缴纳。

四、关于上海市静安区商务委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区商务委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1398.03万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”784.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”223.35万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”390.05万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”0.48万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市静安区商务委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区商务委员会2015年度“三公”经费决算数1.3万元,比预算节约1.66万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:接待人数有所减少。其中:

公务接待费决算1.3万元,比预算节约1.66万元,主要用于各类公务接待(含外宾接待)所需的住宿费、会场费、交通费、工作餐费等支出。公务接待17批次、接待158人次。

六、关于上海市静安区商务委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区商务委员会2015年度机关运行经费决算数184.18万元。

七、关于上海市静安区商务委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区商务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区商务委员会2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算164.09万元,其中:政府采购货物决算45.83万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算118.26万元。

九、关于上海市静安区商务委员会2015年度预算绩效情况

上海市静安区商务委员会2015年度无此项目

    十、关于上海市静安区商务委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市静安区商务委员会无车辆。

 

 

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