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上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算

成文日期:2016-09-07文号:索取号:JA3300000-2016-006发布机构:区商务委载体类型:公开类型:主动公开

【来源:区商务委 发稿时间 :2016-09-07 15:12 阅读次数:【推荐】
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上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算

 

第一部分    上海市闸北区商务委员会概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行工业、国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策,并结合本区实际组织实施。

(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划:拟定全区工业、国内外贸易和国际经济合作发展战略、规划,并组织实施。

(三)监测、分析全区工业、国内外贸易运行态势,建立预警机制, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议;会同有关部门做好应对自然灾害应急准备工作。

(四)根据国家和本市产业政策导向,负责提出本区工业固定资产投资规模和方向的建议;会同有关部门做好组织、管理、推进工作。

(五)负责全区工业产业结构调整工作,会同有关部门研究、制定“两高一低”企业的退出机制,指导全区行业技术创新和技术进步,推动技术改造。

(六)推进生产性服务业发展,协同有关部门制定实施意见;负责协调推进全区产业功能区建设,推进现代服务业集聚区建设;负责全区老工业厂房改造和产业升级工作;推进全区创意产业园区、都市工业园区的发展和建设;会同相关职能部门加强对园区的指导与服务,执法和监督,指导相关行业加强安全生产管理。

(七)负责建立服务中小企业的工作体系,指导、促进成长型中小企业的发展;归口管理和指导行业协会工作。

(八)负责参与全区煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调,安排好能源季节性调度工作。

(九)负责推进本区流通产业结构调整,推进社区商业和特色专业街发展;推动流通标准化和连锁经营、特许经营等现代流通方式的建设。

(十)负责组织商品市场监控,规范流通秩序,倡导商业诚信;负责协调处理商贸流通中突发事件及有关重大问题;负责全区粮食、酒类专卖等特殊行业的监管。

(十一)负责协调重大项目(产业楼宇)建设,跟踪备选项目进展情况。

(十二)促进和协调本区外商投资工作,组织拟订改善投资环境的措施;按权限负责本区外商投资企业设立、变更合同章程等事项的审批和申报工作;为外商投资企业提供政策咨询及其他协调性服务。

(十三)负责本区对外经济合作工作,落实本区有关对外经济合作事项;负责本区政府部门及相关企事业单位经贸团组因公出国(境)任务的报批及相关服务工作。

(十四)负责对全区外商投资企业进行依法管理;审批本区企业加工贸易业务;审核、转报区内外商投资企业申请购买进口设备和物资事宜,负责本区企业在境外开办企业的申报工作。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市闸北区商务委员会部门决算包括:上海市闸北区商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号

单位名称

备注

1

上海市闸北区商务委员会(本级)

 

2

上海市闸北区酒类专卖管理局

 

3

上海市闸北区对外经济服务中心

 

4

上海市闸北区中小企业服务中心

 


第二部分    上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

1820.70

一般公共服务支出

1556.85

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

237.17

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.53

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

140.00 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

31.46

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

1820.70

本年支出合计

1987.01

动用历年结余

166.31

本年结余

 

 

1987.01

 

1987.01

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201 

 

 

一般公共服务支出

1410.69

783.31

627.39

201 

13 

 

商贸事务

1410.69

783.31

627.39

201 

13 

01 

行政运行

634.48

634.48

 

201 

13 

02 

一般行政管理事务

621.70

 

621.70

201 

13 

50

事业运行

148.83

148.83

 

201 

13 

99

其他商贸事务支出

5.69

 

5.69

208 

 

 

社会保障和就业支出

237.17

237.17

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

237.17

237.17

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

237.17

237.17

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.53

21.53

 

210

05 

 

医疗保障

21.53

21.53

 

210

05 

01

行政单位医疗

12.77

12.77

 

210

05 

02

事业单位医疗

8.76

8.76

 

216

 

 

商业服务业等支出

140.00

 

140.00

216

02

 

商业流通事务

140.00

 

140.00

216

02

99

其他商业流通事务支出

140.00

 

140.00

221

 

 

住房保障支出

31.46

31.46

 

221

02

 

住房改革支出

31.46

31.46

 

221

02 

01

住房公积金

31.46

31.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840.85

1073.46

767.39

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

631.63

631.63

 

301

01

  基本工资

88.42

88.42

 

301

02

  津贴补贴

359.42

359.42

 

301

03

  奖金

5.09

5.09

 

301

04

  社会保障缴费

92.92

92.92

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

85.78

85.78

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

138.13

 

138.13

302

01

  办公费

5.97

 

5.97

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.30

 

0.30

302

05

  水费

0.02

 

0.02

302

06

  电费

0.75

 

0.75

302

07

  邮电费

8.11

 

8.11

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.23

 

0.23

302

12

  因公出国(境)费用

5.51

 

5.51

302

13

  维修(护)费

1.03

 

1.03

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

2.35

 

2.35

302

16

  培训费

1.09

 

1.09

302

17

  公务接待费

0.38

 

0.38

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

2.21

 

2.21

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

5.03

 

5.03

302

29

  福利费

30.15

 

30.15

302

31

  公务用车运行维护费

4.41

 

4.41

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

70.59

 

70.59

303

 

对个人和家庭的补助

299.42

299.42

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

237.17

237.17

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

13.71

13.71

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.41

0.41

 

303

11

  住房公积金

31.46

31.46

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

16.67

16.67

 

310

 

其他资本性支出

4.28

 

4.28

310

02

  办公设备购置

4.28

 

4.28

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1073.46

931.05

142.41

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

132.07

25.21

10.30

10.50

5.51

10.45

4.41

 

 

10.45

4.41

4.26

0.38


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市闸北区商务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算收入情况说明

上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算收入总计1820.70万元,其中:财政拨款收入1820.70万元,占100%。动用历年结余166.31万元。

二、关于上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算支出情况说明

上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算支出总计1987.01万元,其中:基本支出1073.46万元,占54.02%;项目支出767.39万元,占38.62%其他支出146.16万元, 7.36%

三、关于上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1840.85万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-商贸事务”1410.69万元,其中:

“行政运行”634.48万元,主要用于机关保障机构正常运转的支出。

一般行政管理事务621.70万元,主要用于商贸事务等项目开支

事业运行148.83万元,主要用于事业单位运行经费。

其他商贸事务支出5.69万元,主要用于事业单位项目经费。

2社会保障和就业支出行政事业单位离退休237.17万元。其中:

归口管理的行政单位离退休237.17万元,主要用于本部门离退休人员经费。

3医疗卫生与计划生育支出医疗保障21.53万元。其中:

行政单位医疗12.77万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。

事业单位医疗8.76万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。

4商业服务业等支出商业流通事务140万元。其中:

其他商业流通事务支出140万元,主要用于菜市场的改造项目。

5住房保障支出住房改革支出 31.46万元。其中:

住房公积金31.46万元,主要用于本部门在职人员住房公积金的缴纳。

四、关于上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1073.46万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”631.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出”138.13万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”299.42万元,主要用于:退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”4.28万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于上海市闸北区商务委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市闸北区商务委员会2015年度“三公”经费决算数10.30万元,比预算节约14.91万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:减少了出国次数,接待人数及车辆使用频率。其中:

因公出国(境)费决算5.51万元,比预算节约4.99万元,主要用于公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)团组数2次、人数4

公务用车购置及运行维护费决算4.41万元,比预算节约6.04万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.41万元。主要用于车辆的使用、维修等。年末公务用车保有量为2辆。

公务接待费决算0.38万元,比预算节约3.88万元,主要用于主要用于各类公务接待(含外宾接待)所需的住宿费、会场费、交通费、工作餐费等支出。公务接待批次12次、接待30人次。

六、关于上海市闸北区商务委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市闸北区商务委员会2015年度机关运行经费决算数132.07万元。

七、关于上海市闸北区商务委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市闸北区商务委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市闸北区商务委员会2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算5.87万元,其中:政府采购货物决算5.01万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0.86万元。

九、关于上海市闸北区商务委员会2015年度预算绩效情况

上海市闸北区商务委员会2015年度无此项目

    十、关于上海市闸北区商务委员会2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市闸北区商务委员会各单位共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆。

 

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