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上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算

成文日期:2016-08-19文号:索取号:JA1300000-2016-022发布机构:区府办载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区政府办公室 发稿时间 :2016-09-07 17:27 阅读次数:【推荐】
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第一部分    上海市静安区人民政府办公室概况

 

一、主要职责

()根据区政府领导要求,组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。处理各种文件、人大代表的议案、意见和政协委员的提案。

()研究和审核区政府各部门向区政府的请示事项,并提出拟办意见报区政府领导审批。

()负责区政府领导文稿起草服务工作和政务信息服务工作。

()督促区政府各部门执行市政府和区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示,并对有关情况进行检查。

()负责市、区人大代表书面意见的办理和区政协提案的分办。

()负责区政府总值班工作。协助区政府领导处理各部门和各街道向区政府反映的重要问题;协助区政府领导处理突发事件和重大事故。

()负责制定全区政府信息公开工作方案、意见,组织推进、指导、协调、监督本区的政府信息公开工作。

()负责对区政府实事重点工作立功竞赛活动进行组织、协调。

()全面负责区政府、区政府办公室日常事务性管理、服务、协调工作

()负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导重要讲话稿,以及区政府有关重要文稿。

(十一)围绕区政府的中心工作和主要领导关注的重点难点问题,组织开展调查研究,并指导全区行政系统调研工作,为主要领导提供决策参考。

(十二)围绕区政府重点工作实施情况及部门的特色、创新工作进行跟踪调查,总结经验、弘扬典型,发现问题、提出建议。

(十三)负责区政府咨询智囊团的建设管理工作,发挥专家学者对本区经济社会发展的咨询建议、智力支持作用。

(十四)参加市政府统一组织的调研活动,完成市政府交由本区负责的调研任务。

(十五)负责本区政府法制工作的规划管理,编制区政府系统推进依法行政工作的规划、方案。

(十六)参与区政府规范性文件的起草,依据有关法律法规内容对区政府规范性文件进行审核。组织清理、汇编区政府规范性文件。

(十七)负责本区行政执法责任制度的组织推进和检查落实。

(十八)负责本区行政执法主体资格的审查认定和公布,行政执法人员的资质管理和执法证件核发。

(十九)承办区政府行政复议案件中的审理工作,代理区政府参加行政诉讼应诉,承办区政府行政赔偿案件。

(二十)对区政府相关部门申请区政府行政强制执行进行法律审核。

(二十一)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市静安区人民政府办公室设4个内设机构,包括:秘书科、综合科、督查科、信息管理科。上海市静安区人民政府政策研究室设1个内设机构,包括:调研科。上海市静安区人民政府法制办公室设2个内设机构,包括:综合协调科、复议监督科。
第二部分  上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

2267.85

一般公共服务支出

1781.51

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

70.04

 

 

医疗卫生与计划生育支出

23.91

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

33.23

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2,267.85

本年支出合计

1,908.69

动用历年结余

921.33

本年结余

1,280.49

 

3,189.18

 

3,189.18

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

1,781.51

1,155.78

625.73

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,781.51

1,155.78

625.73

201

03

01

行政运行

1,155.78

1,155.78

 

201

03

02

一般行政管理事务

625.73

 

625.73

208

 

 

社会保障和就业支出

70.04

70.04

 

208

05

 

行政事业单位离退休

70.04

70.04

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

70.04

70.04

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

23.91

23.91

 

210

05

 

医疗保障

23.91

23.91

 

210

05

01

行政单位医疗

23.91

23.91

 

221

 

 

住房保障支出

33.23

33.23

 

221

02

 

住房改革支出

33.23

33.23

 

221

02

01

住房公积金

33.23

33.23

 

 

1,908.69

1,282.96

625.73

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

744.71

744.71

 

301

01

  基本工资

151.70

151.70

 

301

02

  津贴补贴

356.04

356.04

 

301

03

  奖金

87.32

87.32

 

301

04

  社会保障缴费

74.84

74.84

 

301

06

  伙食补助费

49.77

49.77

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

25.04

25.04

 

302

 

商品和服务支出

427.44

 

427.44

302

01

  办公费

235.52

 

235.52

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

0.35

 

0.35

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

9.83

 

9.83

302

29

  福利费

19.59

 

19.59

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

59.07

 

59.07

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

103.08

 

103.08

303

 

对个人和家庭的补助

110.81

110.81

 

303

01

  离休费

19.55

19.55

 

303

02

  退休费

48.02

48.02

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

10.01

10.01

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

33.23

33.23

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

1,282.96

855.52

427.44

 


 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

427.44

30

0.35

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0.35


 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

注:上海市静安区人民政府办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市静安区人民政府办公室

2015年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算收入情况说明

上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算收入总计2267.85万元,其中:财政拨款收入2267.85万元,占100%

二、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算支出情况说明

上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算支出总计1908.69万元,其中:基本支出1282.96万元,占67.22%;项目支出625.73万元,占32.78%

三、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1908.69万元,具体情况如下:

1.“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”1781.51万元,其中:

“行政运行”1155.78万元,主要用于静安区人民政府办公室保障机构正常运转的支出。

“一般行政管理事务”625.73万元,主要用于静安区人民政府办公室为完成特定的项目开展专项工作的支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”70.04万元,其中:

“归口管理的行政单位离退休”70.04万元,主要用于静安区人民政府办公室实行归口管理的离退休经费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”23.91万元,其中:

“行政单位医疗”23.91万元,主要用于静安区人民政府办公室按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出-住房改革支出”33.23万元,其中:

“住房公积金”33.23万元,主要用于静安区人民政府办公室按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1282.96万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”744.71万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”427.44万元,主要用于:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”110.81万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

五、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市静安区人民政府办公室2015年度“三公”经费决算数0.35万元,比预算节约29.65万元。决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,公务接待批次与人数减少。其中:

公务用车购置及运行维护费决算0万元。公务用车购置及保有量为0辆。

公务接待费决算0.35万元,比预算节约29.65万元,主要用于外省市及本市兄弟区县的接待交流、政策调研、专项检查等执行公务或开展政府行政业务所需交通费、会场费、伙食费、住宿费等支出。国内公务接待4批次、38人次。

注:因公出国(境)费决算数及其相关情况由区外事办统一填列。

六、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市静安区人民政府办公室2015年度机关运行经费决算数427.44万元。

七、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市静安区人民政府办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市静安区人民政府办公室2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算116.2万元,其中:政府采购货物决算26.2万元、政府采购服务决算90万元。

 

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